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杨老师
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
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patience
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2175
王苗苗老师
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
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个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
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安叔老师
如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
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50万是含税金额么? 查看全部回复
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小规模可以开1% 查看全部回复
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税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
需要 查看全部回复
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谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1321
隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
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是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
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农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
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这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
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农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
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小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
是的 查看全部回复
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还是可以开1个点 查看全部回复
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不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
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燃油费是公司承担的么,是发生的什么燃油费 查看全部回复
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如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
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总收入乘以税率 查看全部回复
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请问哪里不明白呢 查看全部回复
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连续月份滚动的 查看全部回复
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公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1803
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2527
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1823
没有这样的规定 查看全部回复
1542
tammy老师
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
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哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
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停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
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需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
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是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2667
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1160
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
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小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2141
纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
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公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1555
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2585
1541
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1978
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
1298
合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
2006
如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
3501
公司是什么类型的企业 查看全部回复
1858
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1878
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1936
增值税是月报么 查看全部回复
1554
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2735
卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
1534
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2054
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2029
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2923
需要分开的 查看全部回复
1592
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1579
不可以哈 查看全部回复
1894
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2202
防护网是一次使用么 查看全部回复
2238
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
1364
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
942
秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1504
小规模的增值税可以通过应交税费-应交增值税科目核算,如果是享受了免税政策,减免的增值税可以转入营业外收入或其他收益。 查看全部回复
1312
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2515
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1372
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1383
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1753
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
不可以 查看全部回复
1692
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2285
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2336
房租是多久付一次 查看全部回复
1745
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2055
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