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tammy老师
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
2033
王苗苗老师
装修工程款正常入账 查看全部回复
1345
杨老师
账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
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patience
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
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应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
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帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1424
andy老师
长投的成本 查看全部回复
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有人投诉公司在离职之后还申报个税吗? 查看全部回复
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借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
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可以记到招待费 查看全部回复
1946
你们公司主要是做什么的? 查看全部回复
1998
厚积薄发
如果是企业所得税缺钱成本发票的话,可以考虑要求下游企业都开票,如果季度企业所得税可以暂估成本,但是企业所得税汇算清缴前,发票都要开全 查看全部回复
1898
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2358
西贝老师
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
1428
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1849
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5375
严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
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提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
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需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
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微尘
影响税款吗 查看全部回复
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都可以,转账备注不是很要紧,模糊一点写货款也可以的 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2046
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1693
安叔老师
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
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那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
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财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
李伟老师
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5541
支付报销货款费 查看全部回复
1901
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1922
投了点钱进去应急,是借款么 查看全部回复
1154
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3580
报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
1218
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
处置固定资产 查看全部回复
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新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2368
数据没有错? 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2503
发票是代开的 查看全部回复
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如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
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甲因为什么事情付款到你们公账上呢 查看全部回复
1945
季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
1885
刘淑萍
应收账款与其他应收款的区别如下 查看全部回复
2947
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
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法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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第一张图片是建筑工程机械,属于货物类,看一下购进的用途是什么,是作为固定资产还是什么 查看全部回复
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现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
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要看开票的大类是什么? 查看全部回复
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从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
2118
利息一般记在借方负数 查看全部回复
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已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
2025
借 应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
3850
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2206
秦枫老师
没有理解你的意思 ,可以理解为你公司对外投资 ,对方分配了股利 ,你公司确认了应收股利和投资收益么?你这个确认的时候就借:应收股利 dai:投资收益了啊! 查看全部回复
2185
可以,母子公司都是独立法人,母公司和子公司的可以不一样 查看全部回复
3403
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1426
发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
2293
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额 查看全部回复
1798
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2456
补提这几年的折旧 查看全部回复
2627
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3345
即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
2134
给母公司分红了多少 查看全部回复
2481
你们是设备承租方么 查看全部回复
2700
必须要备注,否则发票属于不合规发票,你们用来税前扣除是有风险的 查看全部回复
2501
1373
这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
1196
核销是通过坏账准备核销? 查看全部回复
2002
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。而其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。 查看全部回复
1713
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2384
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
你们开出的发票记收入 查看全部回复
1961
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1954
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4931
我看下 查看全部回复
1717
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
2681
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2640
借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
3206
收据要盖章的 查看全部回复
2258
需要做进项税转出 查看全部回复
2309
不可以,参考《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
6322
你发的是什么 查看全部回复
1660
需要在当期补录 查看全部回复
1771
企业必须确保关联方交易在公平交易的情况下进行,即交易双方如同无关联且平等协商的方式进行;包括确保关联方交易的价格和条款与与非关联方进行的类似交易具有可比性。 查看全部回复
3267
税率是1%? 查看全部回复
5638
首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
2459
个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
1231
这个肯定是不正常的 查看全部回复
1584
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2186
可以,这个影响不大 查看全部回复
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2572
你是想问账务处理么 查看全部回复
2349
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