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安叔老师
什么业务费用你 查看全部回复
1499
wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2270
patience
看自己的实际业务 查看全部回复
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andy老师
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
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李伟老师
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
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易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
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是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
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可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
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王苗苗老师
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
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计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
是以4S店名义dai款么 查看全部回复
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是退款不退货么 查看全部回复
1220
杨老师
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
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发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
Annina老师
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
1811
子公司是同一控制下合并么 查看全部回复
1599
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
修理修配属于劳务 查看全部回复
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像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
1344
看你们的报销制度 查看全部回复
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一般是和上年的个人所得税申报系统申报的工资总额保持一致 查看全部回复
1806
一般没什么影响 查看全部回复
1380
只要符合收入确认条件,就没有风险 查看全部回复
1494
存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
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意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
木言
可以一起做 查看全部回复
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也可以 查看全部回复
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是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
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方案一:先删除出库记录,保证库存足够,再反审核其他入库单,审核成功后再补录之前删除的出库记录。 方案二:先录入一笔其他入库单补足库存后再反审核修改,修改完成后审核其他入库再删除补录的入库单即可。 方案三:将基础资料-仓库,对应仓库的“允许负库存”参数启用,待其他入库单反审核修改成功重新审核后再将此参数关闭。 查看全部回复
2061
不可以 查看全部回复
1985
租赁合同是工会和b公司签订的么 查看全部回复
1565
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
一般是需要的,不过不同地区税务可能要求不一致,可以在网上电子税务局里办理试下 查看全部回复
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正常申报纳税无风险,长期零申报会影响纳税信用等级,可能会被税务机关纳入检查 查看全部回复
1772
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2238
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
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去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
1831
工资进成本 查看全部回复
1339
燕子老师
你好,如果确实是出差期间发生的和实际业务相关的可以报销记入管理费用-差旅费 查看全部回复
1976
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2650
哈哈老师
这个是你们扣的嘛,还是别人扣你们的 查看全部回复
tammy老师
你没有的话就填0.01 查看全部回复
1836
你现在是填报什么 查看全部回复
1402
是什么时候申请的公司? 查看全部回复
1410
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1988
什么的应纳税额 查看全部回复
1895
借管理费用-办公用品 到应付账款-客户 查看全部回复
1928
公司是什么公司 查看全部回复
1639
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
没有其他需要结转的了,筹建期车间工人的工资也进管理费用就可以 查看全部回复
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你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份 查看全部回复
3023
企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2262
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3692
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
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如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
4265
财务报表内部项目之间的勾稽关系:“资产=负债+所有者权益”、“利润总额=收入-税金-成本-费用” 查看全部回复
2094
什么净值 查看全部回复
1981
可以的 查看全部回复
2138
一般都是一致的,因为财务报表季报都是根据账上的数据填报的 查看全部回复
2811
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2316
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
2521
是企业所得税享受了研发支出百分百加计扣除,对么 查看全部回复
4455
您好,有逾期申报记录一般都是会生产影响的 查看全部回复
4674
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7270
现金增加,未分配利润减少是同一个业务么 查看全部回复
2422
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
1533
严老师
宠物店变动成本主要有:准备销售的宠物用品,洗护美容的耗材、宠物寄养发生的食物、清洁用品,水电费等随销售额变动而变动的成本 查看全部回复
1970
西贝老师
同学你好,变动成本采购成本、宠物食品和洗护用品,日用品等 查看全部回复
1357
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1927
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2892
股权转让个税=(股权转让价格-购买原值)*20% 查看全部回复
3191
红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
1914
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
不合规 查看全部回复
1452
劳务公司是一种提供雇佣服务和人力资源管理的公司,是公司的一种 查看全部回复
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
你现在核算的主体是银行还是投资黄金的企业? 查看全部回复
2565
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2758
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2484
是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1766
走劳务公司发工资的话,员工是与劳务公司签订劳动合同,由劳务公司发放工资申报个税。 查看全部回复
1744
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
现金折扣不可以冲减主营业务收入 查看全部回复
2037
第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
1837
选择一般企业 查看全部回复
2328
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
分录是对的 查看全部回复
1689
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