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易老师
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哈哈老师
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
5991
Annina老师
先补申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
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4308
说的你上个月没有抄报税 查看全部回复
3675
可以】 查看全部回复
3896
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
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venus老师
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
3887
Icy 何
是的,申报未开票收入即可。这个金额无限制的 查看全部回复
2691
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
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凭支付回单做账 查看全部回复
3187
安叔老师
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
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看下具体什么违法行为, 查看全部回复
5293
一般是15号内 查看全部回复
3879
微尘
购买房屋一般是印花税和契税 查看全部回复
3704
不可以 查看全部回复
5237
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
可以 查看全部回复
3975
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
只能对应扣除 查看全部回复
4698
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4827
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
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进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
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xinyue
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
4190
高老师
对 查看全部回复
3319
夏老师
是 查看全部回复
4624
登录开票系统 查看全部回复
7208
有个服务的栏次 查看全部回复
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张瑞峰
按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
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您有什么问题吗 查看全部回复
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申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4940
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
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建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
有真实业务吗? 查看全部回复
3679
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
2995
如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
3595
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
4054
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
清岚
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
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您增值税现在还不需要报呢,只是报个人所得税 查看全部回复
3809
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4514
未开具发票那栏 查看全部回复
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同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5372
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4660
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
3918
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
您好,根据《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号)》 现将二手车经销等增值税征管问题公告如下: 一、自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,按以下规定执行: (一)纳税人减按0.5%征收率征收增值税,并按下列公式计算销售额: 销售额=含税销售额/(1+0.5%) 本公告发布后出台新的增值税征收率变动政策,比照上述公式原理计算销售额。 (二)纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 (三)一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
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补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
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个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3735
王苗苗老师
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
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无票收入也是需要申报的 查看全部回复
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
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一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
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税务师晓雨
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
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是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
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小黑
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
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需要报税 查看全部回复
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如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
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登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4953
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3671
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5719
Karina老师
你好 查看全部回复
3722
写清楚为什么不一样就好 查看全部回复
4724
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
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印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
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是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3691
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4557
可能会 查看全部回复
4432
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
0申报 查看全部回复
3697
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4695
可以,增票和个税没关系 查看全部回复
4630
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4852
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5847
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5606
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7184
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
4391
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6580
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
4211
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5595
在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
4354
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6435
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