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李可可
进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
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王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
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王苗苗老师
看销售方和购买方 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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andy老师
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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安叔老师
打印出来留存即可 查看全部回复
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你是开票方 查看全部回复
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杨老师.
一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
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第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;) 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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燕子老师
你好, 查看全部回复
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连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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有收取款项的证明 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
1027
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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可以补开发票 查看全部回复
616
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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财务审核人员可以签字吗,上面有行政和行政主管人员的签字,可以 查看全部回复
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自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
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李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
566
是的 查看全部回复
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找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
755
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1317
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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写两行,出发地到目的地,然后再从目的地到出发地 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
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夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
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可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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你预交的项目是啥? 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
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填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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是专票吗 查看全部回复
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填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
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你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
是捐赠的物品么 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1158
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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B开给A的发票是专票么 查看全部回复
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AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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有开通社保账户么 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1267
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
758
您好 查看全部回复
875
按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
937
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1597
个人给公司打款? 查看全部回复
884
李凤
属于 查看全部回复
927
现金返利吗? 查看全部回复
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
805
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
858
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
763
不算 查看全部回复
1271
可以的 查看全部回复
1150
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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