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patience
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
西贝老师
同学你好,正常的红冲发票是没有什么影响呢 查看全部回复
2401
侯小妮
是的 查看全部回复
1880
tammy老师
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5198
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
云峰老师
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
2110
王苗苗老师
上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
1958
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1828
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
1482
杨老师
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2872
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1490
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1770
要看你们是什么业务 查看全部回复
1327
李伟老师
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2294
安叔老师
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
10604
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
小规模纳税人季度不超过30万,免增值税的 查看全部回复
2288
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1539
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
1667
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2120
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2088
同学你好,对方没抵扣认证的情况下可以直接开红字信息表,然后开负数就可以了 查看全部回复
1952
受票方已进行用途确认或入账确认了么 查看全部回复
2969
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2614
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1877
你当时有做账务处理吗 查看全部回复
2234
可以 查看全部回复
1629
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2375
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1653
可以的 查看全部回复
2760
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2448
andy老师
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3292
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2273
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2216
您好,开的电子发票吗? 查看全部回复
2239
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5650
是数电发票么 查看全部回复
6116
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
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3162
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
是纸质的普通发票吗? 查看全部回复
2522
燕子老师
你好,如果发票确实找不到了,可以请销售方把记账联复印一下盖上发票专用章给到购买方作为记账依据即可 查看全部回复
1682
有核定这个票种的可以开具 查看全部回复
1656
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
意思是收到了负数发票 查看全部回复
3451
普通发票可以部分红冲 查看全部回复
2705
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
在7月直接红冲直接红冲吗 然后再重新结转六月增值税 是这样吗,是的 查看全部回复
2240
谭老师
没有啥影响 查看全部回复
1948
含税一起报销 查看全部回复
2360
开错了,需要作废 查看全部回复
2044
不是的 查看全部回复
1904
2398
是纸质发票么 查看全部回复
2136
具体是怎么错了 查看全部回复
1799
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
如果是真实的支出,可以按支出凭据入账 查看全部回复
2307
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
如果是数电票,对方可以查到 查看全部回复
11062
阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
3213
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
这个54915的发票你有么 查看全部回复
1879
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4249
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2440
可以直接转给个体户经营者本人 查看全部回复
2959
2742
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2562
不会 查看全部回复
19151
办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
2049
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4595
这样可以的 查看全部回复
2925
可以红冲 查看全部回复
3066
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2943
原分录负数即可 查看全部回复
2524
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
4048
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
是专票还是普票,专票的话有红字信息表 查看全部回复
3832
需要 查看全部回复
21210
是说冲红月份怎么入账吗? 借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
3127
作废重开 查看全部回复
4511
孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
您好,是不是进项税额转出了? 查看全部回复
4524
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3067
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