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patience
可以按暂估的成本结转,等收到票的时候,如果金额不一样,再调 查看全部回复
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Harry老师
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
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许老师
是的 查看全部回复
2703
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
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可以调整一下账务,把其它应付款调整到法人名下。写个说明 查看全部回复
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你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
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甘老师
1 检查下利润表是否可以引出,各类明细账是否也可以引出,如果可以证明OFFICE安装时没问题的。 2 打开金蝶演示账套,看是否能引出资产负债表,如果不能引出,一般是软件出现问题,卸载重装。 如果演示账套的资产负债表可以引出,一般说明软件没问题,账套出问题了。 处理方法: 账套可能存在的问题是 会计科目非法输入,这个要检查起来就麻烦了,一般不是该原因。 另一个处理方法是将c:\windows\system32目录下面的expimp70.dll文件删除,卸装金蝶软件,再重新安装金蝶软件。 总而言之,出现这个问题,一般都是重装软件。 如果以上办法都无法解决,可以找下之前的备份,就是报表不存在问题的备份,恢复之后,从这个恢复的账套中引入资产负债表模板。 如果没有以前的备份,可以试着新建一个账套,注意要会计准则和现在一样的,引入即可。如果会计准则不一样,引入后点重算,会显示#科目字样。 说白了,就是换个资产负债表模板。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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安叔老师
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好,用于车间设备的维修,企业内部维修人员工资计入车间的制造费用归集!其余的是销售部门维修计入销售、管理部分维修计入管理费用! 查看全部回复
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背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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根据会计分录汇总生成科目余额表来录入 查看全部回复
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tammy老师
上个月暂估的,现在又退回来,那就冲减暂估 查看全部回复
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您好!是不是没有记账,而且查询的时候,没有勾选包含未记账数据。您看下查询条件。还有就是所属期选的对不对 查看全部回复
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杨老师
你们的财务软件如果不自带这个功能的话,就不行 查看全部回复
高老师
如果电子版表格的通过筛选可以 查看全部回复
2014
应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
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资产负债表重分类了 查看全部回复
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可以先暂估,也可以等发票到了再做账 查看全部回复
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是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
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dai:应收 负数 dai:应付 查看全部回复
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暂估运费 借:主营业务成本-运费 dai:应付账款 收到发票 红冲暂估分录,重新按发票入账 查看全部回复
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分红需要交个税 查看全部回复
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①借款时,借:银行存款4000 dai:短期借款4000;②支付利息时,借:财务费用 dai:银行存款;③还款时,借:短期借款4000 dai:银行存款4000 查看全部回复
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今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
4890
Leaf
在今天补做凭证 查看全部回复
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资产类和负债类、权益类的科目都可以有余额 查看全部回复
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按暂估的出,发票到的时候已领用的按实际的调 查看全部回复
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应付利息通常是根据票面利率计算的 查看全部回复
2534
席俊义
首先,确定商品的开票金额,税率,单价,没问题的,没有虚开增值税,就还好。 查看全部回复
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其他应收款---个人社保是收的现金不 查看全部回复
2428
做调整凭证 借:应付职工薪酬-职工福利-戴永兵 -6596 借:应付职工薪酬-工资-戴永兵6596 查看全部回复
流水账前面有没有写摘要,看能不能找到购进固定资产花了多少钱,问一下老板或相关知情人,固定资产大概是什么时候购进的 查看全部回复
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是这样的,余额表是12月1日的,填的表是12月31日,根据月初余额表数据加上月中变动的数据,就是月末的 查看全部回复
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检查一下公式,是不是收入成本费用没结转 查看全部回复
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厚积薄发
这是软件设置的,收款必须通过应收系统 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4273
曹老师CPA
借 主营业务成本 人工费 dai 应付账款 暂估 查看全部回复
3000
选择,你是有设定好的摘要? 查看全部回复
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借:应付工资200000 dai:其他应收款 -社保 12000 应交税费-应交个人所得税 1000 银行存款187000 查看全部回复
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申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
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你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
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资产负债表中的应收账款对应科目余额表中的应收账款 查看全部回复
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一般暂估的成本,实际成本发票到账后,红冲暂估的分录,按收到的成本发票重新入账 查看全部回复
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把去年的凭证红冲,涉及损益的用以前年度损益调整 查看全部回复
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你好,这是多付了20 查看全部回复
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在软件中根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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做出利库分配决定时,借:利润分配-应付利润 dai:应付利润 同时做如下分录 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 在实际支付时分录如下 借:应付利润 dai:现金(银行存款) 查看全部回复
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从序时的逻辑来说是需要暂估的 查看全部回复
2942
按照签订的合同金额来计算 查看全部回复
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(14)借:生产成本-直接人工1200000 借:制造费用130000 借:管理费用190000 借:销售费用210000 借:在建工程470000 dai:应付职工薪酬2200000 查看全部回复
3423
暂估一般是月底做 查看全部回复
2763
夏老师
可以不设置预收和预付的科目。分别在应收和应付的dai方和借方反映 查看全部回复
3777
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建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
3365
第一个分录跨年了,第二个分录没跨年 查看全部回复
2522
是资产类?负债类? 查看全部回复
2361
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
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如果对应的收入确认的话,是需要同时结转成本的,这个时候发票还没回来就需要暂估 查看全部回复
3155
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1.关联公司长期挂往来税务局可能会认为是借款,涉及缴纳增值税和所得税;2.可以设立资金池,由一个公司统一借款还款。建议选择业务体量较大的公司;3.如果需要长期占用资金,双方之间可以签订借款协议,只要符合税法规定的借款利息可以税前扣除。 查看全部回复
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流水账如果没有原始票据的话就没办法了 查看全部回复
2882
只能说应付的借方可以做成预付的dai方,但是本质上这是2个独立的科目,没有什么必然的联系 查看全部回复
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应付帐款借方余额50万期末应调整到预付帐款 借预付帐款 dai应付帐款 预付帐款期末余额是80+50 查看全部回复
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暂估的发票还没收回来,调整到其他栏目 查看全部回复
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1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3923
汇算做了吗? 查看全部回复
2125
计提补缴企业所得税时,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2580
科目余额表是指在资产负债表和利润表中里反映各科目期初余额、本期借dai方发生和期末余额的情况。 试算平衡表:指某一时点上的各种账户及其余额的列表。 试算平衡表主要是为了检查借dai方是否平衡暨账户记录有无错误的一种表式。科目余额表主要是查询公司的会计科目的发生额、余额等会计信息 查看全部回复
9127
预提的在dai方 查看全部回复
3242
杜老师
可以在纳税调整项目表倒数第二行,“其他”那一行里调增 查看全部回复
3643
把暂估的分录红字冲销,然后正常做账就好 查看全部回复
2651
需要的 查看全部回复
3290
大宁老师
这个固定资产是计入去年的是嘛 查看全部回复
2801
借,利润分配未分配利润 dai,应付股利 查看全部回复
建议加上 查看全部回复
2469
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2975
汇算清缴的调整不需要入账 查看全部回复
3196
做1万的成本 查看全部回复
3659
要看原材料木架这些是否为出售的产品所耗用的 查看全部回复
2375
暂估的原材料成本在汇算清缴前没取得合法的税前扣除凭证的,需要调增 查看全部回复
3425
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3342
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2315
应收财政返还额度 查看全部回复
3693
在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消 查看全部回复
4113
谭老师
公司按揭购车,购房款,每月还款 查看全部回复
2744
普通发票不需要暂估进项税 查看全部回复
3426
一般是货到票未到时用暂估 借原材料等 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票依据发票信息入帐 查看全部回复
1787
你好,是的。 查看全部回复
3373
肯定有存货明细表吧 查看全部回复
3092
这一笔是分期导致应收账款少收501.4? 查看全部回复
5491
你想解决什么问题 查看全部回复
3206
账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
2452
(一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,dai记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,dai记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。 (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为dai方余额,借记本科目,dai记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。 查看全部回复
3735
第1行“一、工资薪金支出” 填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额 第1列“账载金额”: 填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方余额) 第2列“实际发生额”: 分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
3481
借:以前年度损益调整 dai:应交企业所得税 借:利润分配~未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3029
您好,当时做的什么分录? 查看全部回复
10458
所得税汇算清缴前未收到发票的成本、费用是不允许税前扣除的。你没有进行调整吗? 查看全部回复
3947
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