登录/注册
易老师
如果发票金额少,多暂估的金额要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
4301
小小
确定回不来的话,做汇算清缴的时候调整应纳税所得额 查看全部回复
3366
木言
是把上月的暂估完全负数冲回,然后按实际的入账 查看全部回复
4002
发票还没来吗 查看全部回复
3090
利息收入如果时计提的你们可以不计提,但是如果利息收入已到银行账是无法进行暂估的 查看全部回复
3416
安叔老师
为啥要暂估 查看全部回复
2871
首先查明差异出在哪里 查看全部回复
3841
Yan
体检进管理费用福利费,员工培训进管理费用职工教育经费,银行手续费进财务费用,应付不用支付部分进营业外收入,不算期间费用,电信宽带费可以进管理费用办公费,市场调研费可以进销售费用 查看全部回复
5118
高老师
看下以前年度损益科目明细帐 查看全部回复
8225
归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
5084
tammy老师
可以按2月份科目余额表建账 查看全部回复
4404
应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
4103
Annina老师
金额小的,借应交税费-应交增值税-进项税,销售费用(借方红字) 查看全部回复
2822
夏老师
到初始录入改期初余额 查看全部回复
3061
可以暂估成本 查看全部回复
4451
Leaf
一般要科目余额表 资产负债表 利润表 银行回单 查看全部回复
3783
认缴为限 查看全部回复
4049
dai款公收到dai款要退给客户?不是很理解 查看全部回复
2388
Amy老师
建立账套的时候起始日期选择去年再录入初始数据,再启用账套。复制一份再结转到今年就可以了。 查看全部回复
4166
科目余额表和什么核对? 查看全部回复
6003
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3682
先付款,借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
3679
谭老师
你要在5月31日前处理好就可以不用调整 查看全部回复
4037
石老师
你好, 原始分录是怎么做的 查看全部回复
3039
可以记借:银行存款dai:其他应付款—专项补贴款。 不由公司承担的工资,不在工资表体现 查看全部回复
3304
红冲原始凭证 查看全部回复
3185
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2747
借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
2553
挂预付,需要 查看全部回复
3340
不用处理 查看全部回复
4314
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
可以 查看全部回复
2640
先充暂估 查看全部回复
3085
可以直接计入管理费用 查看全部回复
3264
预付定金 借:预付账款 dai:银行存款等 收到货物 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人且专票)dai:预付账款 银行存款等 生产领用 借:生产成本 dai:原材料 成品入库 借:库存商品 dai:生产成本 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2624
调整入帐价值 查看全部回复
3271
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9901
你发票入账dai方挂哪个科目 查看全部回复
4900
是交接给你吗 查看全部回复
4551
是那个科目 查看全部回复
3469
首先考虑的是什么原因导致太多的,账务处理错误,针对原因调整,并不是随意挂其他应收或者应付 查看全部回复
3269
你这数都不对啊,比如货币资金这都对不上 查看全部回复
4515
正常,表示未支付的工资 查看全部回复
3551
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3451
总账,明细账,财务报表,科目余额汇总表,最好都有。 查看全部回复
4182
如果21年已经暂估过了,这张发票可以作为21年的费用去抵扣 查看全部回复
9028
大宁老师
可以看应交税费的借方发生额,或者再配合看管理费用等,这个不一定那么全面的 查看全部回复
13977
从工资中扣回 查看全部回复
3134
按购入时同类商品市场价格确认成本 查看全部回复
2883
您是哪一方? 查看全部回复
3588
本月销售的这16万有没有收到发票?购买商品的时候 查看全部回复
2932
这个一下子说不完,属于一个章节的课程了 查看全部回复
4237
哈哈老师
没有货是什么意思?货没来吗? 查看全部回复
2667
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3584
那你现在可以借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票应付 查看全部回复
4229
2981
有跨年吗 查看全部回复
3333
借银行存款dai应付帐款 查看全部回复
4022
比如买了一台机器,暂时没取到发票,可以按照市场价格暂估,成本费用摊销折旧可以税前扣除 查看全部回复
3051
属于非流动负债 查看全部回复
2630
冲掉上月记得暂估,,剩余没有发票的继续记暂估,收到发票的按发票上金额做正确分录 查看全部回复
2337
可以,没有发票可以暂估,等实际收到发票先冲掉暂估,外根据发票上正确金额做账 查看全部回复
3800
都要来吧 查看全部回复
4221
可以的 查看全部回复
4242
金额不对 查看全部回复
3612
你从代账公司拿回来的账,历史的帐都要拿回来,把该打印的那个报表啊,还有科目余额表都要打印 查看全部回复
4479
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4975
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4085
其他应收款 查看全部回复
2837
余额表涉及到的科目都需要核对 查看全部回复
4027
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3259
2886
不用 查看全部回复
2832
一个是成本费用要结转到本年利润 查看全部回复
2825
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3376
其他应收是资产,将来时要收回来的。其他应付款是负债,将来是要付出去的,所以这个应该用其他应付款 查看全部回复
3317
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6341
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
5002
是的 查看全部回复
3166
金额写错了是吧 查看全部回复
3114
你这个也太混乱了,啥都没有,没法搞准确的数据出来 查看全部回复
4746
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
3644
是发票还是银行回单做账 查看全部回复
3282
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
9107
分月摊销 查看全部回复
3804
这个查不到,如果有明细账,看主营业务成本明细账可以的 查看全部回复
3466
andy老师
资产负债表看不出来。查找科目余额表找当期发生额以及余额 查看全部回复
3030
执行什么准则?小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3034
5月份之前拿回来发票了,可以税前扣除 查看全部回复
6533
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3534
如果有坏账准备的话要考虑的 查看全部回复
3850
工资薪金哪里填实际发放的工资 查看全部回复
4143
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3796
需要 查看全部回复
2739
如果发票没到就冲回 查看全部回复
2867
需要看下应收哪里的金额是什么原因 查看全部回复
2847
这个是实际支付的时候嘛 查看全部回复
4747
借库存商品dai应付帐款暂估 查看全部回复
2695
是今年的社保吗 查看全部回复
3896
1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 =?利润表“净利润” 科目累计数 2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数 查看全部回复
3372
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载