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张老师
不是你明白你的问题 查看全部回复
3565
Icy 何
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3581
一般金蝶软件里会设置你的凭证里面涉及现金或者银行科目时就强制需要指定现金流量 查看全部回复
4566
Annina老师
可以暂估 查看全部回复
4192
往来对账 查看全部回复
4580
高老师
可以的 查看全部回复
4813
需要 查看全部回复
2468
venus老师
无论你以什么形式发放,都是要一起交个税的 查看全部回复
3417
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4341
mila老师
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
3606
大宁老师
套现是指刷钱到公司,再从公司转账给你? 查看全部回复
3137
你想核对什么? 查看全部回复
4453
是的 查看全部回复
2654
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3355
1.a?c?d 查看全部回复
3156
Amy老师
用负数表示 查看全部回复
3966
筱粒老师
暂估入库,收到发票后,冲销之前的暂估金额,按发票重做一张凭证 查看全部回复
3612
收到发票,冲红暂估分录 查看全部回复
3111
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3498
你年底多计提一些年终奖或者工资把利润控制在100万以下,所得税就是2.5个点 查看全部回复
4618
代账公司的只有科目余额表数据可以用 查看全部回复
3601
建议建立应收应付的台账,做好账款回收提醒和资金支出预算 查看全部回复
4320
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
问题不是太明白 查看全部回复
2744
如果你是在4月份做的调整分录,是不需要修改第一季度的报表的 查看全部回复
3360
不能 查看全部回复
4033
这是一种风险,财务不能随意调整,这种一般是约定之前账务风险由之前公司承担的 查看全部回复
3537
微尘
说明债务比重较大,财务风险较大 查看全部回复
4079
操守为重
不用了 查看全部回复
3796
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4345
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3735
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4400
如果建设厂房的支出发票是开给你们的,你们按照发票做在建工程 查看全部回复
3328
既然是暂估,原路冲回。发票来了,按照实际入账不就行了吗 查看全部回复
4206
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
3303
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
有发票的就可以 查看全部回复
3460
需要冲暂估,然后重新编制凭证 查看全部回复
2926
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3540
今年内的吗? 查看全部回复
6512
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3232
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3958
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
2469
借劳务成本,dai应付账款-暂估 查看全部回复
4243
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
若鱼老师
采购时如果期末货已经入库,但发票未到,需要暂估入账,等发票到了冲销暂估再根据发票重新入账。 查看全部回复
3772
如果回来的成本票能与前期的暂估对应,红冲对应的暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3779
最好有资金流 查看全部回复
3353
2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3780
扣除之前 查看全部回复
3207
原材料 查看全部回复
3447
冲红之前的暂估,按照发票重新做 查看全部回复
2594
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4034
jessica老师
冲暂估库存是吗?可以 查看全部回复
3855
可以 查看全部回复
3509
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5604
滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
4099
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
3176
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
4109
一般汇算清缴前冲掉就可以 查看全部回复
3534
金额很大,报表金额长期不动 查看全部回复
2522
清岚
你好,您记账本位币为美元的话,港币就是您的外币,在港币发生交易的时候,需要按照对应的汇率把港币折算成美元记账,对于港币账户期末需要做汇兑调整。如果您港币账户实际有款就要有余额,港币账户实际没有资金就没有余额 查看全部回复
风险大 查看全部回复
3470
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3668
而已老师
营收的催款,应付的及时结账 查看全部回复
3206
不能直接转,债转股需要债权债务人及股东同意,股东会同意并形成决议,并且只能是增资 查看全部回复
4147
暂估入库一般是月末 借:原材料 dai:应付帐款 下月初红冲,收到正式发票后按发票信息做帐 查看全部回复
3988
有影响,跨年冲影响当年成本数据 查看全部回复
4438
安叔老师
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
月初用红字做一笔暂估时的相同分录,先冲掉,然后根据实际情况再做正常入库分录 查看全部回复
3311
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
4176
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3580
如果之前计提过利息就应付利息,否则就计入财务费用 查看全部回复
2827
有备抵科目的用账面价值,比如固定资产有折旧,账面价值一般为余额减去累计折旧 没有备抵科目的直接用余额 查看全部回复
3555
滞纳金应计入营业外支出 查看全部回复
你不入库,哪里来的出库成本呢 查看全部回复
3142
xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
4231
不是必须对应的 查看全部回复
4890
数量负数,单价正数,金额负数 查看全部回复
4364
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
两个核算的经济内容不一致,其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目。 其次,两个科目的核算内容不同: 其他应收款核算企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项,通常包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 而其他应付款核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等。 查看全部回复
4306
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8582
夏老师
冲回 查看全部回复
4060
现在票来了,把以前暂估的那笔分录红冲掉就可以了。 查看全部回复
3987
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3578
揭老师
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3674
Summer
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
3220
红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
3611
勤勤
专项应付款核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等 查看全部回复
3462
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4188
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3139
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4291
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