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王晓杰老师
暂估购进货物? 查看全部回复
3893
安叔老师
银行已经支付了么 查看全部回复
3102
归老师
是否已经销售? 查看全部回复
2445
高老师
是除库存商品的暂估吗? 首先用excel单独做一份2月的正确报表,其次导出账套里2月的报表,二者相减的差数就是你要调整的数字,然后补做差异的分录 查看全部回复
3750
tammy老师
次月收到发票,先要把暂估的那笔帐先冲掉 查看全部回复
3805
如果往来科目的二级科目相同,可以根据实际业务调整到一个科目 查看全部回复
4460
你是一般纳税人,是不是? 查看全部回复
3011
可以设应付账款—应付暂估款—A客户, 查看全部回复
3335
Annina老师
可以把发票附在暂估凭证后面 查看全部回复
3107
直接做到22年 查看全部回复
2923
君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
4046
易老师
是的,一定要对方提供科目余额表 查看全部回复
2937
可以,汇算清缴前取得的发票都可以 查看全部回复
3105
谭老师
其他应收款是资产类科目,就要以后要收回来的 查看全部回复
3491
可以 查看全部回复
3566
如果在今年的汇算清缴之前把票开回来,可以的 查看全部回复
3255
? 查看全部回复
3315
木言
1、借:销售费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
15335
绾绾
是的,月结后不能再录入上一个月份的单据 查看全部回复
4249
不是的,其他结余是本年度除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额 查看全部回复
2795
公司员工聚餐是吗? 查看全部回复
3887
冯冯
你想问什么? 查看全部回复
3340
小小
你们的应收会对应对方公司的应付 查看全部回复
4014
12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
3087
一年结账完后打印一次 查看全部回复
4931
微尘
反结账回去 查看全部回复
4117
尽量不要这样做 查看全部回复
3140
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
3280
原分录红字,按照发票金额做 查看全部回复
2647
venus老师
同学你们是做收入成本表吗 查看全部回复
3633
看其他应收款明细有没有余额在dai方的,如果有余额在dai方就要重分类到其他应付款中去 查看全部回复
3244
Yan
虽然是同一个老板,但不能混同,应该每个公司独立核算 查看全部回复
4168
2902
根据挂账日期到现在的时间登记在相对应的表格里 查看全部回复
2604
需要的 查看全部回复
3440
Amy老师
做红字分录就可以了 查看全部回复
3567
大宁老师
都需要的,一般一家企业只有一个账哦 查看全部回复
3138
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2823
小智
应该是应交税费–应交增值税的借方余额表示留底税额 查看全部回复
4056
没有搬迁吗? 查看全部回复
3238
暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
都不是 查看全部回复
3837
是的 查看全部回复
3693
应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额 预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额 应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额 预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额 查看全部回复
4755
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3488
借库存商品dai应付帐款暂估,借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3352
都不对,你只收到200万发票,只能冲红200万 查看全部回复
3172
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7164
不需要 查看全部回复
3618
3697
之前的售后返利计提多了吧 查看全部回复
3043
dai款是公司dai的吗 查看全部回复
3584
要,一般要付科目余额表或者平衡表 查看全部回复
6269
没有发票吗? 查看全部回复
6210
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
预付的款项是不是最终的货款? 查看全部回复
6206
平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
3386
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3094
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4412
追朔到当年调增计算应交所得税 查看全部回复
3098
暂估金额不含税,冲去年费用类暂估,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
4288
成本分析是当月发生的支出 查看全部回复
2912
看公司哈,一般是不用会计外出对帐的,你这里其实还有些成本会计涉及到的东西, 查看全部回复
4980
为什么欠你们钱 查看全部回复
3663
之前预付账款的时候是不是 借预付账款dai银行存款? 查看全部回复
4526
是的,暂估不含税 查看全部回复
3598
填写在,纳税调整明细表中的扣除栏,有个其他就好了 查看全部回复
3843
那成本只能扣70万,多的部分要调增 查看全部回复
4520
应交税费本年累计 查看全部回复
5378
应付职工薪酬工资 查看全部回复
5977
如果在一家公司两年左右都是做一些简单的工作,根据自身的需求,以后想往会计更深的去学习,建议可以在我们平台学习实操方面的课程,当然如果有更好的公司可以学到东西,也可以考虑换个公司 查看全部回复
3479
4277
附加税可以在附加税金科目中看,也可以在应交税费明细表中看 增值税可以在应交税费明细表看 查看全部回复
3610
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
借利润分配未分配利润, dai应付股利 查看全部回复
3512
预付和应付是借dai方,可以是同一个项目 查看全部回复
4842
票收到了吗 查看全部回复
2934
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3682
冲回多计提 查看全部回复
3019
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5040
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3705
退回来的冲减其他应付款 查看全部回复
3841
货到了票没到就需要暂估入库 查看全部回复
2669
调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
3155
小黑
暂估什么 查看全部回复
6399
是什么类发票 查看全部回复
3673
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3110
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7516
1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3382
你想求的是卖价吧?商品可以0.3台的卖吗? 查看全部回复
2840
按工程进度结转 查看全部回复
你好,请问这个是什么软件? 查看全部回复
2805
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5416
发票开了,确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3463
一般应在固定资产使用的次月开始计提折旧,5月购买未取得发票应5月暂估入账,次月计提折旧,由于您年末才补入暂估,看是否有足够证据证明5月份购入使用,可以补提6月起的折扣,否则,建议年末暂估本年开始计提折旧 查看全部回复
4172
可以先暂估,收到发票后再冲销暂估。 查看全部回复
3198
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5752
取回发票后,原笔 红字冲销,再做一笔蓝字分录 查看全部回复
3863
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3059
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