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李伟老师
如果从账务上来说需要把款转给合伙人 查看全部回复
3334
Annina老师
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2720
tammy老师
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
首先将应收、应付预付明细摘录下来,制成表格;根据各债权、债务发生时间截止至今 查看全部回复
3141
可以跟客户供应商核对好了再做 查看全部回复
3114
是的 查看全部回复
4370
不用调整 查看全部回复
4169
小小
其他应付款 查看全部回复
3449
夏老师
对 查看全部回复
3871
Yan
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4059
Amy老师
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4516
直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
4566
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3949
谭老师
要 查看全部回复
3135
发生的成本费用暂时没有取得发票,按权责发生制需要暂估入帐 查看全部回复
2636
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3305
收到的时候做专项应付款 查看全部回复
3285
刘老师
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看全部回复
4822
你冲回暂估费用,4季度还得按照发票做费用,不会比3季度小 查看全部回复
4199
可以的哦 查看全部回复
4468
若是加工制造业,则需要根据具体情况确定采购产品是否需要加工生产, 查看全部回复
3282
年末将本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
3207
大宁老师
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
2459
安叔老师
预收账款 查看全部回复
3119
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4266
而已老师
计提点年终奖之类的 查看全部回复
4047
直接调整 查看全部回复
5237
采购入库单 查看全部回复
2888
报表平衡,各科目金额是否正确,货币资金余额是否和银行,现金相符 查看全部回复
3284
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3794
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4313
绾绾
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
应付工资 查看全部回复
3466
4972
小黑
不一定一样,净利润是扣除所得税费用的 查看全部回复
3785
借 库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai 应付账款 借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
3072
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
3563
能截图一下你的报表吗 查看全部回复
5711
能说说具体情况吗? 查看全部回复
4069
差额多少 查看全部回复
5170
正常 查看全部回复
4401
这是抽逃出资,与公司商量 查看全部回复
4261
应付利润怎么做的分录? 查看全部回复
3731
建议是2021年的工资要在2022年5月底前发放 查看全部回复
3040
暂估入库按照不含税价入原材料或者库存商品,dai,银行/应付账款-暂估 查看全部回复
3428
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7028
按预付金额计算不含税额做暂估入账做成本 查看全部回复
3760
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
4334
什么费用 查看全部回复
2227
可以 查看全部回复
3117
发生了真实费用的可以暂估 查看全部回复
4535
您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
都可以的 查看全部回复
8318
3979
Karina老师
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
4733
减少的利息应该是说计入营业外收入 查看全部回复
4206
冲红暂估,按照发票重新入账 查看全部回复
之前没有账的吧,把科目余额作为期初数录入系统 查看全部回复
3212
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
应付主要是供应商那块的,可以就一些付款期限,付款周期,发票,及时到货情况写一些分析 查看全部回复
3463
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3804
资产负债表到12月,利润表1-12月的 查看全部回复
3611
那在汇算清缴的时候也会自动根据工资的比例来抵扣的,多的还是要调整出来的 查看全部回复
3716
可以把问题说详细点么 查看全部回复
2930
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3541
venus老师
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3091
不用做暂估 查看全部回复
3390
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4037
陈米老师
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
3076
暂估的分录借dai红字表示就可以 查看全部回复
4011
易老师
有没可能前期账务处理错误 查看全部回复
3532
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
3798
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4125
3489
高老师
如果余额不一致,对具体明细发生额,哪个不对调整哪个 查看全部回复
4296
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3722
微尘
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3142
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
3639
不能 查看全部回复
4409
应付账款挂账 查看全部回复
4420
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5877
21年确认了成本的就可以 查看全部回复
8029
根据付款金额暂估 查看全部回复
3236
账务是根据业务来处理 查看全部回复
3012
业务真实的可以 查看全部回复
6744
借方表示企业向供货商预付的货款,dai方表示企业收到所购物品应结转的预付货款 查看全部回复
3510
冲应收和应付 查看全部回复
3071
固定资产要提折旧都嘛,折旧要对企业所得税产生印象 查看全部回复
3049
调利润分配 查看全部回复
2962
如果是把计提工资和代扣社保合并在一起的话就是你写的那个分录,但是最好还是分开写分录比较好 查看全部回复
4362
分析应收账款账龄一般是根据明细账 查看全部回复
35604
您真实业务是可以的 查看全部回复
3616
可以的 查看全部回复
3220
2834
3889
a公司退货,a公司开退货部分红字发票给c,冲a账上之前确认的收入 查看全部回复
2488
Icy 何
你原来暂估入账的凭证分录是怎样的就做同样的分录,只是金额改为对应的负数 查看全部回复
3628
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
冲红暂估,按照发票再做一遍 查看全部回复
3042
社保是当月计提当月缴纳,但个人承担部分在工资表中扣除,如果工资不是当月发放的话就存在个时间差,个人承担部分的社保需要用往来科目 查看全部回复
3375
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