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patience
跨年没 查看全部回复
3425
wam
火车票订单、付款记录,管理层的审批。 查看全部回复
2283
跨行支付的银行电子回电,是什么意思 查看全部回复
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小妮老师
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2246
清岚
直接按照减半的缴税 做缴纳的分录 查看全部回复
1966
杨老师
可以的 查看全部回复
9582
许老师
计入固定资产 查看全部回复
2624
你是说没有回单吗? 查看全部回复
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建议记在发生期 查看全部回复
1777
王苗苗老师
对公明细和凭证是指银行流水和银行回单么 查看全部回复
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记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1750
收款的银行存款账务处理做在本月 查看全部回复
2372
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3342
安叔老师
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
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税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3285
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
我要办税_证明开具里面看可不可以 查看全部回复
3194
我要办税_证明开具里面 查看全部回复
2878
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2263
andy老师
工资部分建议据实发放 查看全部回复
1671
收到的款项提现到银行时,借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
2123
好的 查看全部回复
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李伟老师
是的 查看全部回复
2230
确认收入 查看全部回复
2127
借:固定资产或存货 应交税费一进项 dai:其他应付款 查看全部回复
2098
你的意思是审计后调整凭证的附件么 查看全部回复
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收到发票了吗 查看全部回复
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两个企业之间有业务关系吗? 查看全部回复
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在重新粘贴上去 查看全部回复
2975
金额大不大? 查看全部回复
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前面可以附科目汇总表、科目余额表 查看全部回复
6704
错误凭着怎么写的分录 查看全部回复
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个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
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金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2723
孙老师
你好,可以每天汇总做一笔账务,同时在帐外做好台帐登记 查看全部回复
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就记账凭证 查看全部回复
4757
出库单和入库单是需要当做原始单据放到记账凭证里的。 查看全部回复
6769
8590
一般做材料预付款申请单的付款凭证是走借方 预付账款,借方是应付账款就相当于预付账款 查看全部回复
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在收入和税额之间调整一下就可以 查看全部回复
3071
只是明细科目不对 查看全部回复
2097
付款我不太清楚你们可以不可以批量付款,凭证是可以打印出来的 查看全部回复
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带分录的那一张没关系,凭证后面的附件一定要留好,放到新凭证里面 查看全部回复
2852
法人的应收账款余额是多少 查看全部回复
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能具体描述下么 查看全部回复
14811
凭证是7月的,是发票等原始凭证? 查看全部回复
4308
你们使用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3076
周老师
可以转入"结余分配"科目,放在1月支出 查看全部回复
1784
甘老师
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3635
Leaf
计入应收账款 同时计提税金 查看全部回复
2331
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
云峰老师
反结账、反记账、反审核 然后切换成8月的登录日期进入8月凭证修改 查看全部回复
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你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2262
公司未扎帐的话,建议是在12月补计提少计提的税金 查看全部回复
1525
可以直接红冲的 查看全部回复
哪里有问题 查看全部回复
2088
增值税销项税额不用单独计提,在你确认收入的时候已经反映出来了 查看全部回复
2060
tammy老师
可以 查看全部回复
2333
这张凭证没什么问题 查看全部回复
2219
不需要 查看全部回复
5860
高老师
采购货物 查看全部回复
2820
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2557
燕子老师
同学你好,第一种记账凭证,就是不区分收付转,所有的凭证编号都是记字一号,二号等等;第二种就是做了区分,收就是银行/现金涉及到收款的凭证,付就是银行/现金涉及到付款的凭证,转是不涉及银行/现金科目的凭证;最后一种是对第二种的第一步细化,把银行和现金凭证都分开了 查看全部回复
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可以单独装订 查看全部回复
5607
你是收到发票需要账务处理? 查看全部回复
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厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
2894
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3991
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
1.计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积dai:盈余公积——法定盈余公积; 2.结转时:借:利润分配——未分配利润dai:利润分配——提取法定盈余公积。 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上计征的,增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。是否享受六税两费政策,看企业符不符合上面的条件 查看全部回复
1841
属于小型微利企业么 查看全部回复
2377
是应付账款账上余额跟实际的对不上么,账实不符的话,需要看哪里有问题,然后调账。像已经结账了,不能随便删除凭证。 查看全部回复
2294
由于出纳操作不当,5-7月份社保单位部分从基本户下账了,后面几个月还没钱交。是什么意思,指5-7月社保交了,后面的没交么?为什么没交,是账户没钱么 查看全部回复
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要是你们的账套不是连续的,一年一个账套的,需要找到你们去年的备份账套,进入时选择去年的账套 查看全部回复
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发放工资的附件只需要银行回单即可,计提工资的附件需要附上工资明细(包括代扣代缴) 查看全部回复
2496
“应税凭证数量”逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证 查看全部回复
7554
入账日期是在做凭证的时候,自己选的 查看全部回复
1680
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
3433
颜老师
在借dai记账法下,所有账户的结构都是左方为借方,右方为dai方,但借方、dai方反映会计要素数量变化的增减性质则是不固定的。 查看全部回复
2253
报销单做为原始单据,凭证附在报销单上面 查看全部回复
2992
建议问下当时的业务经办人员,可以根据发票或合同来具体说明 查看全部回复
2254
少了可以补录一笔 查看全部回复
2980
可以不附 查看全部回复
2018
发现错误的进行更正或通知外包公司更正;检查凭证,其它公司的业务凭证剔除;对应的报表等进行修正。 查看全部回复
4569
如果是开普票免税的话直接 借 银行存款等 dai 主营业务收入。 查看全部回复
1870
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
1.dai款买机器 借:固定资产-机器 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
同学你好 可以的。 查看全部回复
4347
厂家给你转款是什么业务? 查看全部回复
3124
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3223
同学你好,这个是要区分情况入账的,要看法人打的这笔款用途是什么,如果备注是资本金,那分录就要做实收资本,如果是借给公司的钱,那就挂在其他应付款~法人上面就好了,等公司有钱了再还给法人平账 查看全部回复
2071
确定是你们这边金额调整是吧 查看全部回复
2419
一般是原件入帐 查看全部回复
2565
同学你好 这种情况是他们以前没有计提销项税。全计入收入里了。 查看全部回复
2030
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
点击上方菜单栏中的‘制单’--‘冲销’,选择需要冲销凭证所在的月份和具体凭证号 查看全部回复
4453
12月的凭证做到本月,年底的利润结转是1-12月的 查看全部回复
3011
其他扣税凭证的金额=国内旅客运输发票总金额/1.09 其他扣税凭证税额=国内旅客运输发票总金额/1.09×0.09 查看全部回复
4422
2709
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