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Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
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高老师
算 查看全部回复
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小黑
能截图全部界面吗 查看全部回复
3748
大宁老师
一般情况下是先计提,后结账 查看全部回复
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计提多了反冲 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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抵扣完的增值税专用发票不能作废。 查看全部回复
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莹老师
境内公司委托境外公司发生在境外的业务是不需要缴纳增值税的,是否需要备案建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
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刘老师
按照销售额交印花税 查看全部回复
3957
Annina老师
关于利用税负去缴税的企业,需要深思几个问题:1、如果企业的进项是一定的,但是需要开票的金额远远超过按照税负计算的开票金额,你怎么办?当客户都找你要发票的时候你不得不开,没有进项全额缴税。2、当你开票收入一定的时候,实际能收到的进项发票金额远低于按照税负计算的进项发票金额时,你怎么办?发票开出去了,你只有找进项发票去抵扣,否则必须缴税!如果你们公司的进项一直都很少,你按税负计算的进项有什么意义,你又没有那么多进项发票(买发票是犯法的,会计不要碰)。提醒:税负一般都是偷税漏税的企业为了避免被查,弄的障眼法罢了,税负不是纳税依据,也不是保护伞。如果你的企业是依法纳税的,可以不考虑税负问题 查看全部回复
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你之前怎么做的? 查看全部回复
3818
当月开的可以直接作废 查看全部回复
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全部预缴是包括附加税在内的吗? 查看全部回复
2938
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
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借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
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小规模还是一般 查看全部回复
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合同负债 查看全部回复
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微尘
如果票种不一样,可以申请试试,不过成功的可能性太小,建议联系当地税务机关 查看全部回复
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请详细描述一下 查看全部回复
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财税[2001]121号 规定,“国内环节饲料免征增值税”,即“符合规定免征增值税的饲料产品,在生产、批发、零售环节免征增值税。” 查看全部回复
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确定是否是非盈利机构 查看全部回复
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筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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全额申报增值税 查看全部回复
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收入不对 查看全部回复
3678
是存在留底吗? 查看全部回复
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嗯呐 查看全部回复
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dai营业外收入差额 查看全部回复
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要求对方开红字发票 查看全部回复
3742
有这样的提示一般是增值税未申报 查看全部回复
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借应交税费-企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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安叔老师
可以就具体事例来咨询的,有些进项税额是不允许抵扣的,比如用于员工福利的。一些保管不善的原材料的进项税也是要转出的 查看全部回复
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可以不用 查看全部回复
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需要缴纳 查看全部回复
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做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
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增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
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多的差额用营业外支出 查看全部回复
3437
王苗苗老师
您点击这个按钮 查看全部回复
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这个是账套设置习惯一般收入都是dai方,所以反冲,基本是红字,你借营业外收入 dai应交税费 是一个意思,只不过财务软件一般设置成本费用在借方,收入类在dai方 查看全部回复
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这种被认定纳税人税款被锁定,扣款失败,需要联系主管税务局 查看全部回复
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税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
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普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
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看下是什么性质,若是不予购买商品相关,不属于增值税征收范围 查看全部回复
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
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谭老师
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
绾绾
这个月19号之前报就可以 查看全部回复
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按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
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有影响的 查看全部回复
2802
确定是否可以通过网络方式找回 查看全部回复
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需要交增值税的 查看全部回复
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可以开0.5%的专票 查看全部回复
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你找一下差额在哪里 查看全部回复
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把图片发下 查看全部回复
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本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3788
LD
首先待抵扣进项税是否认证,如果没有认证不用结转,放到待认证进项税额。将进项税和销项税分别结转到应交增值税-转出未交增值税科目。再将三级科目转出未交增值税的余额转到应交税费-未交增值税。交纳时借应交税费-未交增值税,dai银行存款等 查看全部回复
3738
张老师
增值税一般是需要计提的,所得税和附加税可以不需要计提 查看全部回复
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? 查看全部回复
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小小
在业务开始前或准备即征即退前先准备资料备案 查看全部回复
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看下税种信息里是按月还是按季度申报的 查看全部回复
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按正确的申报 查看全部回复
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不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3210
不需要 查看全部回复
3085
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没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
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1、一般情况下,进项发票不是你需要多少就有多少的,没有那么多进项就要如实缴税。其中,买卖发票是违法的,一定不要参与!2、公司增值税缴纳的多,想通过税负控制进销项去筹划,这个做法没有太大意义,只是暂时看着增值税不多,实际是一直在埋雷,时间久了就炸了! 意见:1、增值税高了,可以考虑税收筹划,通过合法合规的方案降低增值税。2、重点监控企业的进销项发票,合理规划及沟通协调发票问题。提醒:税负不是纳税依据,利用税负控制企业的进销项发票,这个不适用于每个企业。例如:新公司前期进项很多,收入少,按照税负就可能要多缴税。例如:长期亏损的企业,进项发票多,成本费用多,如果按照税负纳税,可能会加速企业破产进度。等等 查看全部回复
3299
易老师
一般没关联交易的不用报 查看全部回复
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个税申报 查看全部回复
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是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3126
venus老师
还没有正式文件出台 查看全部回复
2681
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3657
账上的库存商品你们是怎么处理的? 查看全部回复
3103
是的 查看全部回复
2784
减征额为什么会是负数 查看全部回复
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张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
4805
包老师
你好 查看全部回复
小规模吗 查看全部回复
2492
罗列公司相关支出,该取得专票的都取得专票 查看全部回复
2891
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6764
利润是亏损的不用交企业所得税 查看全部回复
3989
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4946
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3821
红冲掉其中一张 查看全部回复
4761
不能 查看全部回复
2889
季度开普票没超45万的填10栏次 查看全部回复
4109
Alice老师
您好,不一定,有一些是免征增值税的,例如农业生产者销售的自产农产品 查看全部回复
6272
疫情期间有延期缴纳政策,是否符合咨询当地主管税局 查看全部回复
2915
可以 查看全部回复
3281
是 查看全部回复
2451
这个是附表二 吧,这是由勾选平台数据带过来的,不能更改的 查看全部回复
3597
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
您好,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
3839
一般纳税人的话应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3843
增值税不是计提的,是你确认收入的时候产生的 查看全部回复
3344
uk每个月都需要抄报税的 查看全部回复
3914
3599
这个没有哈,根据业务据实认证就好 查看全部回复
3402
自己种植,然后销售是免税 查看全部回复
3922
支付,借费用,dai银行存款,退款,借银行存款,费用(借方红字) 查看全部回复
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4820
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