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王苗苗老师
股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。 查看全部回复
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有做税务登记么 查看全部回复
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税务师晓雨
金额比较小,不缴纳税款 查看全部回复
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小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
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一般可以抵扣的 查看全部回复
2666
杨老师
可以的 查看全部回复
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patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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可以计入主营业务成本 查看全部回复
1837
安叔老师
根据企业所得税法第二十六条规定,企业的下列收入为免税收入:1.国债利息收入。2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。3. 在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。4. 查看全部回复
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tammy老师
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
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么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
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他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
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办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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10万和8万都是含税的么 查看全部回复
1973
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1719
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
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谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
andy老师
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1766
不可以哈 查看全部回复
1777
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1468
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1297
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1258
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1604
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1802
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2038
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
有该营业范围么 查看全部回复
1978
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3032
注销前需要支付清算等费用后,企业交纳所得的后,最终清算完成后账上利润分配给股东,股东交纳所得税即可, 查看全部回复
994
是高新企业或其他的特殊企业么 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1691
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1145
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2086
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
期初期末都0.01 查看全部回复
1307
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2102
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1362
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
1726
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2704
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2039
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1456
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2162
后期会还款给供应商么 查看全部回复
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其实是可以使用暂估入账的方法,把企业没有及时取得发票等等有效凭证的,但是已经实际发生的成本费用估计进来了,从而减少企业利润,少预缴企业所得税 查看全部回复
2353
不需要 查看全部回复
1213
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2652
好 查看全部回复
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首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1479
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1542
是你们付吧 查看全部回复
1353
企业清算之后剩余的利润才可以按照股东持股比例结算, 查看全部回复
924
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2014
你好 查看全部回复
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从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2513
合理 查看全部回复
1497
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
不是的 查看全部回复
1283
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1635
具体哪方面的账务处理 查看全部回复
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2239
可以根据清单开具发票 查看全部回复
1588
属于小型微利企业么 查看全部回复
2359
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
1905
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1613
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1166
一般是不含税的 查看全部回复
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
1301
可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
1898
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1535
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2965
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
1546
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2236
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1325
之前的购进有抵扣进项税吗? 查看全部回复
2317
不行,这个季度红冲是在本季度申报表中体现,也不影响1季度的数据 查看全部回复
1980
住宿费用途是什么 查看全部回复
2108
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
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