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patience
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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安叔老师
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1028
andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1247
王苗苗老师
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1505
谭老师
最的 查看全部回复
1419
可以在税前扣除 查看全部回复
925
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
當月收入158万,是含税金额么 查看全部回复
1050
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2092
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
西贝老师
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
1414
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1750
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1434
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1254
tammy老师
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1367
现金折扣吗 查看全部回复
1979
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1013
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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记入库存商品 查看全部回复
937
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1670
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1065
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1070
要看开什么内容了 查看全部回复
1699
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
税务师晓雨
调表不调账 查看全部回复
1959
你们是什么会计准则 查看全部回复
1400
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
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你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1702
利润表 查看全部回复
1631
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
1368
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1508
杨老师
正常是需要的 查看全部回复
1782
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1168
因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
1469
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1491
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
1292
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
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请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1865
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1903
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
831
云峰老师
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
1371
是个人技术入股么 查看全部回复
1299
是什么会计制度 查看全部回复
1082
37.5*(25%-5%)=7.5 查看全部回复
1796
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1490
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1262
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
1890
做进项税额转出 查看全部回复
1341
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2008
您好 查看全部回复
1413
500元的成本要加价20%到30%对外销售吗 查看全部回复
857
是再转租吧 查看全部回复
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1064
Annina老师
属于 查看全部回复
1806
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
为什么是负数 查看全部回复
1025
公司是小规模么 查看全部回复
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1411
汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
1359
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
一般都是一致的 查看全部回复
公司是什么公司 查看全部回复
1644
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1576
是补录企业所得税么 查看全部回复
1290
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2046
按照这个处理 查看全部回复
2069
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1787
一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1709
什么行业 查看全部回复
4293
有取得合规的税前扣除凭据么 查看全部回复
1052
同学你好,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
1120
一样的 查看全部回复
1151
什么分包抵减 查看全部回复
964
环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
1802
venus老师
这个应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。 1、直接计算法: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损 2、间接计算法: 应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额 查看全部回复
1394
具体要报什么税 查看全部回复
1039
什么劳务 查看全部回复
1527
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1764
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1410
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1019
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1041
借款本金不需要开发票,利息开票就可以 查看全部回复
2172
对,加油站都是一般纳税人 查看全部回复
1144
1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表 查看全部回复
4478
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
1651
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1539
不可以,应该开9% 查看全部回复
2422
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