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杨老师.
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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andy老师
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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李可可
严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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安叔老师
客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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王佳丽
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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冲减多暂估的 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
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按照清理前的原值填哈 查看全部回复
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在下载时会有文件途径的,你再点一下看看文件途径,或者重新下载选择保存文件 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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云峰老师
反向开票的意思 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
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tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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wam
建议重开 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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你是说水利建设基金么 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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颜老师
看着你的数据,我觉得你是损益和资产没分清楚啊 查看全部回复
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500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
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李凤
你的会计折旧年限按税收折旧年限一致,就直接填写账载金额 查看全部回复
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你好同学,马上发给你 查看全部回复
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夏东
既然是计件,那首先得知道每个人做了多少件,数量乘以单价就可以算出工资是多少了。 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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直接调往来科目 查看全部回复
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我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
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patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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是手动修改么 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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之前暂估分录是怎么入账的 查看全部回复
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
976
Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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去年处置的么 查看全部回复
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异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
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发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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盘盈盘亏报告单,报批后附公司的审批文件就可以了。 查看全部回复
1504
在纳税调整明细表中填入数字后,是纳税调增了吧 查看全部回复
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水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1678
首先要知道公司准备交多少增值税 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
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你的用友系统设置了吗?可以直接关联 查看全部回复
1165
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1484
重开 查看全部回复
1172
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
986
业务提供了么 查看全部回复
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
跨年的开红字发票 查看全部回复
1025
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1577
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
哪里有问题 查看全部回复
1709
按照1000入账 查看全部回复
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
860
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1487
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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