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木言
根据规定是可以的,不过最好和主管税务局沟通下,有些地方是有预缴要求的,比如不能低于去年同期多少之类。你一次把亏损全部弥补可能使预缴税款达不到当地预缴标准了 查看全部回复
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Amy老师
利润总额 查看全部回复
7372
李伟老师
不知道你们是否有报表,如果有报表按照报表申报就行 查看全部回复
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高老师
根据年度利润表及公司实际业务申报就好 查看全部回复
2759
安叔老师
财务报表 查看全部回复
4347
夏老师
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5894
小小
税负不同规模,不同地区的单位都不一样,是浮动的 查看全部回复
6109
归老师
研发企业 你需要填研发企业的优惠表 查看全部回复
5379
谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3758
厚积薄发
派遣出去的人也算你公司员工呀 查看全部回复
7011
tammy老师
你是汇算清缴后退企业所得税吗 查看全部回复
3411
没问题 查看全部回复
3668
大宁老师
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
需要 查看全部回复
4075
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3176
按照本季度发生的账面金额的收入成本,费用填报就可以 查看全部回复
3472
这个不影响什么的 查看全部回复
2760
企业所得税汇算清缴的操作基本都是一样的 查看全部回复
3935
税额是0不需要实时扣款 查看全部回复
2889
财政拨款 政府补助 居民企业建的红利 一般企业就涉及这几项 查看全部回复
3337
重新申报年报就可以 查看全部回复
5902
是的 查看全部回复
3229
可以的 查看全部回复
2892
所得税汇算清缴一般是每年的5月31日前完成 查看全部回复
3800
做进账里没? 查看全部回复
3854
Annina老师
借应交税费-应交增值税(预交增值税),dai银行存款 借应交税费-附加税/企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
2797
3764
对 查看全部回复
3136
在21年会算20年汇算清缴的时候填写的时候是否是小型微利企业 查看全部回复
3532
企业所得税b表是核定征收的,只要把收入填写正确,应纳税所得额数字出来了,和财务报表利润总额没有关系 查看全部回复
2255
可以在季度末计提 查看全部回复
3448
当期是0,累计是上期数 查看全部回复
3573
利润负数不用计提 查看全部回复
4955
Leaf
不用啊 为啥要调增呢 计提错了吗 查看全部回复
11045
不能 查看全部回复
4655
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3648
3072
2593
2021年12月31号的数 查看全部回复
2852
交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3848
外包人员工资一般是做费用的 所得税前可扣除 查看全部回复
4546
张瑞峰
那这些人的工资是怎么发的 查看全部回复
4946
小妮老师
那肯定是有一个有误 明细表应该和实际亏损一致 查看全部回复
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印花税要申报 查看全部回复
3842
就是确认了收入是吧 查看全部回复
3126
210要吗 查看全部回复
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税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4216
如果你的营业收入只有主营业务收入,那第三行和第四行就是一样的 查看全部回复
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对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
3752
分公司没有收支吗? 查看全部回复
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Yan
企业所得税以应纳税所得额为计算依据,只有营业利润计算不出来呢 查看全部回复
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正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
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企业所得税税目: 1、居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税. 2、非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税. 查看全部回复
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正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3773
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5332
当季度的 查看全部回复
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不需要处理, 查看全部回复
2857
这是汇算清缴里面的吗 查看全部回复
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汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3265
计入营业外收入,需要的 查看全部回复
5098
不包括 查看全部回复
4282
是居民企业之间的投资吗 查看全部回复
3516
3月底的在职人数 查看全部回复
3436
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
3029
调整汇算清缴年报 查看全部回复
2858
可以问下被审计单位具体是什么原因 查看全部回复
3420
你都不是零申报吗?怎么还要补0.01? 查看全部回复
4576
绾绾
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
13394
1.借:成本 负数 dai:应付账款-暂估 负数 2.《中华人民共和国企业所得法实施条例》第十九条规定, 企业所得税法第六条第(六)项所称租金收入,是指企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的收入。租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。 查看全部回复
3596
没有一分钱的支出都没有吗 查看全部回复
2553
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3188
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
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企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据 查看全部回复
3653
企业所得税的利润和年度报表的利润一致的。然后在纳税调整。应纳税所得额。 查看全部回复
3579
目前税局规定第一季度暂时不能弥补以前年度的亏损 查看全部回复
2788
四季度的报表和企业所得税哪个数值不一致? 查看全部回复
7308
可以填0.01 查看全部回复
3185
这是印花税的税目,有涉及到就需要申报 查看全部回复
4122
利润总额*适用税率 查看全部回复
3175
会 查看全部回复
4654
不用 查看全部回复
3756
3431
正确的报表、章、银行卡 查看全部回复
4424
这是要退税1分钱,建议你们调成正数吧,不然退一分钱还不够你们跑手续的 查看全部回复
3318
你销售出去肯定有成本,那没有取得成本发票,也要做暂估 查看全部回复
3972
更正申报 查看全部回复
3985
借:银行存款,dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3332
易老师
你看你的电子税务局里面有更正模块不,有的话直接电子税务局系统更正 查看全部回复
可以不一致 查看全部回复
3714
系统的原因,上班的时候重新弄下,还是不行就给税务大厅打电话 查看全部回复
6242
LD
不一定,如果公司制度不健全根据发票做成本,挂账或付款。 查看全部回复
3672
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4487
从业人数就是工资表上人数 查看全部回复
5072
审计报告出具以后再做调整。 查看全部回复
3938
可以按2.5%预缴企业所得税 查看全部回复
3129
结转销售成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 企业所得税=企业所得税应纳税所得额×税率 应纳税所得额是根据收入减去成本费用得出 查看全部回复
3120
增值税,附加税,水利基金,企业所得税等 查看全部回复
4061
4862
汇算清缴前 查看全部回复
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