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李伟老师
你想了解哪一方面的问题 查看全部回复
3181
安叔老师
银行已经支付了么 查看全部回复
3093
tammy老师
你是自制的农产品吗 查看全部回复
6709
Yan
请问用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3663
绾绾
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
4328
易老师
提前告知下 查看全部回复
2430
你把调整那个表发上来 查看全部回复
5948
Annina老师
标明单位的地方盖 查看全部回复
4100
君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
4046
Amy老师
我要办税一税务申报及缴纳一汇算清缴里面 查看全部回复
3262
请再描述一下,是看表的数据如何来还是看税是如何计算出来之类? 查看全部回复
3528
可以上电子税务局里面找到年度报表按表的内容要求填写 查看全部回复
2751
谭老师
帐上确实在2021年底有,那就是真实的,盖章也没事 查看全部回复
3329
小智
不合规,需要去银行开具发票 查看全部回复
3280
可以由纳税人自行选择,但不得同时享受 查看全部回复
3674
直接在13期调帐就行子 查看全部回复
6260
可以 查看全部回复
10983
3931
询证函是2021年的吗? 查看全部回复
4349
增值税一般纳税人一般月度申报,企业所得税季度申报,您可以进电子税务局查看您公司的税种核定。 查看全部回复
2574
你先算下2021年纳税调整后可弥补亏损金额 查看全部回复
4028
小小
分段算 查看全部回复
3282
你们的应收会对应对方公司的应付 查看全部回复
4014
调增缴纳了企业所得税就没关系呀 查看全部回复
3869
大宁老师
一点成本费用都没嘛? 查看全部回复
3946
3368
有点没看懂你说的补增值差额 查看全部回复
3243
是 查看全部回复
3366
归老师
可以的 查看全部回复
3314
企业之间要看投资的期间 查看全部回复
2723
汇算清缴正常是需要调整的 查看全部回复
4108
哈哈老师
借银行存款 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
2680
逾期了,需要去税务申报 查看全部回复
2955
木言
你的意思是21年的发票没做帐是吧,那就是21年的成本费用入少了 查看全部回复
3318
你盈利10万是哪一年的 查看全部回复
3322
要的 查看全部回复
3241
没有收入,可以扣除的招待费为0 查看全部回复
2672
看下以前年度的企业所得税纳税申报表中的纳税调整明细表里的各项 查看全部回复
2917
高老师
火炬年度里的研发费用是21年的数据 查看全部回复
4392
只有要记录身份的如高铁票,飞机票写个人名字可以税前扣除,其他的需要开具公司名义的发票 查看全部回复
3665
纳税调整增加额,就是你平时入账了,但是这些费用又不能够在税前扣除的费用的加总,包括扣限额扣除超过的部分,包括平时入账的白条 查看全部回复
4233
venus老师
1、收入没有入账,出现多记少付或者少记多付问题; 2、重复报销; 3、隐瞒收入; 4、虚设账户问题; 5、虚报冒领费用开支; 6、有没有漏账错账问题。 查看全部回复
2344
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3116
需要的 查看全部回复
3440
会影响到预缴的企业所得税吗 查看全部回复
3839
财政部 税务总局 关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知 财税〔2019〕13号 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日,即财税〔2019〕13号文件规定的小型微利企业所得税优惠政策适用于2019年至2021年纳税年度,企业在2018年度汇算清缴时仍适用原有的税收优惠政策,自2019年度预缴申报起才可以享受财税〔2019〕13号文件规定的小型微利企业所得税优惠政策。 查看全部回复
3458
所得税是收入减去成本费用以后的金额计算的 查看全部回复
4184
这个又没有标准,根据企业的实际情况去计算 查看全部回复
3033
什么审计呢 查看全部回复
3411
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3413
是的,需要更正2020所得税申报 查看全部回复
4240
可以跟税务管理员沟通,更正22年的所得税年报,滞纳金少点 查看全部回复
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8062
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
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请据实进行税务申报 买卖发票是违法行为 查看全部回复
2954
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
4093
法人转让股权吗? 查看全部回复
2722
没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的 查看全部回复
3369
视同销售的意思是说,你把这个赠品给别人了,实际上是没有收到钱的,但是你还是要确认收入,比如你这个是因为销售过程发生的一个赠品, 借,销售费用 dai,其他业务收入 应交税费应交增值税 同时结转成本, 借其他业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
一般直接去某个银行官网查,或者直接打电话问下当地银行客服 查看全部回复
3295
这个要看合同约定决定纳税时点 查看全部回复
3979
借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3309
因为存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,所以导致所得税费用与应交税费-应交所得税不一致 查看全部回复
10225
同学四个季度相加/4 查看全部回复
4111
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3792
手动成准确的 查看全部回复
4799
不用 查看全部回复
6122
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3917
管理费用摊销费 查看全部回复
3199
应纳税所得额低于100万,应纳所得税额=所得额*20%*12.5% 查看全部回复
5580
说更直白点,你们公司增值税扣缴义务人是你们公司,企业所得税,消费税,印花税一样 查看全部回复
3372
*号为必填的,其他的如果你们没有的话,可以不填 查看全部回复
3811
这个是营业外支出,在调整项目那个表,里面有个罚款滞纳金 查看全部回复
3924
超过100万没超过300万是10% 查看全部回复
4384
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
不需要 查看全部回复
3484
可以更正 查看全部回复
3741
0 查看全部回复
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1.不超过100万元所得部分:100×12.5%×20%=2.5万元 2.超过100万元所得部分:(112.557091-100)×50%×20%=1.2557万元 3.预缴应纳所得税额:2.5+1.2557=3.7557万元。 查看全部回复
3340
如果小微企业所得税优惠政策的话,是2021年的利润吗?我简单算下哈,不算调整的话,100万*0.025+90万*0.1 查看全部回复
4445
根据科目余客额表和明细账 查看全部回复
3204
包括 查看全部回复
3602
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3350
就是你们资产负债表的资产总额 查看全部回复
3293
是应纳税所得额*税率 查看全部回复
4364
不是,一个是财务报表报送,一个是所得税申报表 查看全部回复
4263
叫法不一样,本质是一样 查看全部回复
3184
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4669
所得税=应纳税所得额乘所得税率 查看全部回复
2084
出租住房还是商用? 查看全部回复
3671
企业所得税申报表,财务报表。 查看全部回复
4671
对,申报是这么申报的 查看全部回复
4176
该交税的就交税 查看全部回复
2802
银行回单或者银行回单+申报表等 查看全部回复
2242
1234季度累计 查看全部回复
2876
个人出租房子月销售额不超过15万季度不超过45要免征增值税,个人出租房子要交个税,按财产租赁所得税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税 企业出租房屋取得的收入按”现代服务-租赁服务”缴纳增值税。一般纳税人适用税率为9%。小规模纳税人按5%征收率计算缴纳增值税 查看全部回复
3701
可以更正申报 查看全部回复
4304
你的账务处理有问题吧 查看全部回复
4170
小企业会计准则? 查看全部回复
4147
需要 查看全部回复
3206
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