登录/注册
甘老师
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3812
孙老师
一起打包入固定资产。入机器设备。 查看全部回复
3092
杨老师
不可以 查看全部回复
6378
秦枫老师
同学你好 没有金额限制 目前个人代开免征增值税 代开需要缴纳个税 查看全部回复
3055
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3616
高老师
是 查看全部回复
3017
(1)销项税=500*0.13+20/1.13*0.13=67.30万元 查看全部回复
3693
进项是根据实际购进货物或服务取得的 查看全部回复
2456
(5)年数总和法折旧率=尚可使用年限/预计使用年限的年数总和×100% 第一年折旧率=5/(1+2+3+4+5)=33.33% 年数总和法折旧额=(固定资产原值—预计净残值)×折旧率 第一年折旧额=(275-5)×5/15=90万元 第一年每月折旧额=90/12=7.5 借:制造费用7.5 dai:累计折旧7.5 查看全部回复
3211
是的同学 建筑劳务也分简易计税3%(清包工)也分一般计税正常的9%,都可以开具专票,反正都是根据你们合同来的! 查看全部回复
2996
没写默认是含税 查看全部回复
2261
许老师
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3279
产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
3652
资源税=600*3%=18万元 查看全部回复
4122
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3734
每张发票重量=885932/20=44296.6 每张发票不含税金额=含税单价×重量/1.13=2.49*44296.6/1.13=97609.32 不含税单价=含税单价/1.13=2.49/1.13=2.203539823 查看全部回复
2898
patience
中间人是个人还是公司 查看全部回复
2582
李伟老师
1287000*6%=77220 查看全部回复
2909
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5609
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7624
不是的, 查看全部回复
3126
①借:应收账款227.13 dai:主营业务收入200 dai:其他业务收入1 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)26.13(200*13%+1*13%) 查看全部回复
3835
厚积薄发
借:委托加工物资 16000 dai:原材料 16000 借:委托加工物资 2000 应交税费——应交增值税(进项税额) 260 应交税费——应交消费税2000 dai:银行存款 4260 借:原材料18000 dai:委托加工物资18000 查看全部回复
2779
交付商品 借:委托代销商品 dai:库存商品 收到代销清单 借:应收帐款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:委托代销商品 支付货款结算手续费 借:销售费用 dai:应收帐款 同时 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3497
如果不考虑增值税的话 借 银行存款 70000 dai 预收账款 70000 借 预收账款 62000 dai 主营业务收入 62000 借 主营业务成本 45000 dai库存商品45000 借 预收账款8000 dai 银行存款 8000 查看全部回复
5096
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3877
与签订的合同一致,如果有意外事件,可以订立补充协议 查看全部回复
4554
你好 查看全部回复
5302
安叔老师
你的房屋也是从别处租入的么 查看全部回复
3747
微尘
之前有开过发票吗 查看全部回复
3507
3478
小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
4291
绾绾
印花税都是使用这个税目表的,不分公司类型 查看全部回复
4118
木言
你们派人去吗? 查看全部回复
3953
Annina老师
公司买的就签公司 查看全部回复
2367
谭老师
同学房租租赁一般纳税人9个点 查看全部回复
3108
不含 税月租金应该是含 税租金/1.05 查看全部回复
4892
你按订金先做预收,别确认收入 查看全部回复
2943
大宁老师
装修和装饰服务都属于建筑服务,税率为9%哦 查看全部回复
3475
你们不是谈的含税价吗? 查看全部回复
3406
venus老师
?借应付职工薪酬316.4 dai主营业务收入280 应交税费销项税额36.4 借主营业务成本280 dai库存商品280 ?2借库存商品200 应交税费进项税额34 dai银行存款234 查看全部回复
6536
归老师
有风险 涉嫌虚开发票! 查看全部回复
11112
需要 查看全部回复
3409
tammy老师
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6595
易老师
是的,暂估不含税 查看全部回复
3589
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4116
动产租赁一般纳税人13% 查看全部回复
5454
印花税按照合同金额交税,合同注明不含税的就按照不含税交 查看全部回复
8805
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3324
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
3142
小黑
一般是含税 查看全部回复
4136
Yan
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9199
看能不能申请更正报表 查看全部回复
5208
而已老师
你们公司签订的合同金额是多少,外经证就开多少 查看全部回复
4298
筱粒老师
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4781
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
5818
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20367
影亦老师
税额=1000*13%=130 查看全部回复
40358
印花税是合同税,你对照下 查看全部回复
6338
是的,13% 查看全部回复
10344
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4797
张老师
麻烦问题说的再详细一点 查看全部回复
4314
你按下面的 查看全部回复
5535
合同签的含税就是含税,不含税就是不含税 查看全部回复
13523
小福老师
同学 你好,建议最好是以实际结算金额为准,倒挤不含税金额 查看全部回复
4262
哈哈老师
对合同没有影响 查看全部回复
4490
清岚
您是小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
3659
开票项目:建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税,税率9%,可以抵扣进项税。也可以选择简易计税,税率3%,但不可以抵扣进项税 查看全部回复
8783
您是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
4320
王苗苗老师
总的收入对应的总的成本是不变的,如果你们是工程类的,你可以按照总收入的百分比确认对应的成本,最后完工的时候,确认总成本,把成本调整成实际数就可以 查看全部回复
4053
不含税单价=含税单价/(1+税率) 查看全部回复
3671
andy老师
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4135
看着不像是正规业务,这个问题只有你们自己协商 查看全部回复
3200
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
可以分开签 查看全部回复
6526
税务师晓雨
24000/(1+6%)你自己算一下 查看全部回复
4024
按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
3822
陈米老师
不含税价为40742÷(1+13%)=36054.87元,税额4687.13元。 查看全部回复
4296
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5076
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4877
夏老师
开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
16247
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11753
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
有风险 查看全部回复
5294
最好明确 查看全部回复
6063
你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
4932
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
6336
您好,万分之三 查看全部回复
8127
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5301
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
不含税单价=16.95/1.13 查看全部回复
5544
您好 查看全部回复
6210
含税金额自己 查看全部回复
10710
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8937
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9273
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8797
13% 查看全部回复
770
是实际的业务么 查看全部回复
1100
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载