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甘老师
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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patience
一般是下个月,具体的看当地税局要求,看是当月生效还是次月 查看全部回复
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安叔老师
需要的,蔬菜需要开具清单 查看全部回复
11246
谭老师
按实际发生的时间平确认收入 查看全部回复
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可以,只要业务真实没问题的 查看全部回复
2590
没有真实的票据,后续能开出发票吗 查看全部回复
3810
单张发票是有限额的,具体看税局给你们的核定 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
3046
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2678
有法院判决书、合同条款约定等,可以凭这些材料入账 计入营业外支出 查看全部回复
2415
tammy老师
费用会计 查看全部回复
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重置成本是计算税金扣除成本用的,不用单独入账 查看全部回复
2116
高老师
借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
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小规模原3%的税率免税至年底,没有45万的限制 查看全部回复
2527
有发票吗? 查看全部回复
2625
合同其他条款都完成了,只有发票没开? 查看全部回复
8001
杨老师
数量多了金额没错的话,财务账不用调整 查看全部回复
2664
B 查看全部回复
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你这里说的是抵的啥税?增值税还是企业所得税? 查看全部回复
3068
借:应收账款-丙 dai:应付账款-甲 查看全部回复
2055
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
王苗苗老师
可以,只要这部分成本、费用不得税前扣除 查看全部回复
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关于无票收入没有具体规定比例,按实际发生做就行 查看全部回复
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销售货物? 查看全部回复
3933
怎么了? 查看全部回复
2663
原则上是不行的,与生产经营无关 查看全部回复
1996
小规模适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
2208
可以 查看全部回复
2732
开具增值税普票的吗? 查看全部回复
2762
许老师
之前是怎样做的分录,原路红字冲销即可 查看全部回复
2930
个体户是小规模的话,可以开普通发票选择免税 查看全部回复
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填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,无票部分汇算调增;3、按照发票金额入账,让员工把无票部分的款退回 查看全部回复
2339
你们是购入二手车进行拆解售卖吗? 查看全部回复
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购入汽车如果销售用,入库存商品科目 查看全部回复
2868
小小
你把它做到营业外收入 查看全部回复
2436
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2884
是分几次付款的意思吗 查看全部回复
3103
可以根据每份纸质发票金额税额汇总统计 查看全部回复
2463
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2857
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
先按建筑的申报 查看全部回复
4969
借;固定资产 应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
2006
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2657
如果采购的是原材料 借原材料 dai现金等 查看全部回复
1864
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3162
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2292
开的什么发票? 查看全部回复
3049
借款不需要开票 查看全部回复
2049
跟开票的情况一样,做帐 查看全部回复
3108
木言
没啥特殊的,别忘了扣个人社保和个税就可以了 查看全部回复
2170
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
收入费用是本年累计数吗 查看全部回复
3505
是的,小规模收到发票入账,不用价税分离 查看全部回复
2133
4月暂估 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入暂估 查看全部回复
2350
建议重开 查看全部回复
23082
执行小企业会计准则的话,在今年冲掉重复的凭证就行 执行企业会计准则的话,通过以前年度损益调整科目调整 查看全部回复
2473
收入未开票,达到确认条件的也需要确认收入 查看全部回复
2144
已经安装好了么,可以按实际支出先入账,借 制造费用等 dai 银行存款,等收到发票时再调 查看全部回复
2555
是的 查看全部回复
3346
代理服务 查看全部回复
1660
借:利润分配 -15000 dai:现金-15000 借:固定资产 15000 dai:库存现金 15000 查看全部回复
2783
冰山老师
收票方,借,材料/费用等 dai,应付账款/银行存款 开票方,借,应收账款/银行存款 dai,主营业务收入 查看全部回复
3355
如果是手续费计入财务费用 借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
17528
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4526
wam
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2464
andy老师
你们之前暂估的时候投入使用了吗? 查看全部回复
2735
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
3738
根据相应的情况计入管理费用或主营业务成本 查看全部回复
其实这个没有具体的划不划算,要看你们公司是否能接受 查看全部回复
2135
你们是具有研发性质的吗? 查看全部回复
2924
是短期租赁么,计入管理费用-租赁费 查看全部回复
2747
可以的 查看全部回复
7019
做未开票收入报税 查看全部回复
2586
建筑行业一般纳税人9% 查看全部回复
2787
清岚
建筑服务,一般纳税人一般计税9%,小规模3% 查看全部回复
2385
一般纳税人提供建筑服务适用一般计税办法的,税率为9%,可以选择适用简易计税办法的,征收率为3%。小规模纳税人提供建筑服务,征收率为3%。 查看全部回复
5029
对的,分录和之前一样,金额用负数 查看全部回复
2223
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2535
venus老师
你做的没错←_←按照实际收到的金额确认你的收入 查看全部回复
5312
一般纳税人电信服务基础电信9%,增值电信6% 查看全部回复
2245
房屋租赁不是3%的项目,不能免税 查看全部回复
2294
小妮老师
工具材料做什么用的? 查看全部回复
3159
季度所得税么,你选择小微企业后数据自动算出来的,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负2.5% 查看全部回复
2421
有影响的,因为升为一般纳税人后,税率变了 查看全部回复
2177
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
明天是去申请吗? 查看全部回复
2673
这是你们内部付款申请的吧? 查看全部回复
1991
收回退货入库 借:库存商品20 dai:主营业务成本 冲销已确认收入 借:应收账款-40 dai:主营业务收入-40/1.13=-35.40 应交税费应交增值税销项税额-4.6 查看全部回复
3367
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2638
金额做多了是吗? 查看全部回复
2122
商家不开票可以打电话12366投诉 查看全部回复
2671
收款时通过私人账户收吗? 查看全部回复
2431
价税合计是30000 查看全部回复
2275
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2119
小规模纳税人,500万以内开普票是免税的 查看全部回复
2072
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