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安叔老师
冲销当期收入成本 查看全部回复
3589
高老师
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2740
杨老师
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4655
甘老师
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8259
小规模原3%的税率免税至年底,没有45万的限制 查看全部回复
2527
合同其他条款都完成了,只有发票没开? 查看全部回复
8001
谭老师
你这里说的是抵的啥税?增值税还是企业所得税? 查看全部回复
3068
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5093
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7790
销售货物? 查看全部回复
3942
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
2604
小小
在的,稍等 查看全部回复
2279
怎么了? 查看全部回复
2681
按收到发票金额补入账 查看全部回复
1953
小规模适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
2208
可以 查看全部回复
2741
个体户是小规模的话,可以开普通发票选择免税 查看全部回复
3075
挖掘机总价多少 查看全部回复
3064
可以根据每份纸质发票金额税额汇总统计 查看全部回复
2472
先按建筑的申报 查看全部回复
4987
andy老师
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2821
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70441
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2579
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3180
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
7529
王苗苗老师
开的什么发票? 查看全部回复
3076
借款不需要开票 查看全部回复
2085
tammy老师
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2151
patience
建议重开 查看全部回复
23136
许老师
是的 查看全部回复
3355
你好,如果是连续12个月累计收入达到500万,就必须升为一般纳税人,没有什么办法可以解决 查看全部回复
3510
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4544
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
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印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
3747
建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
2310
小妮老师
跨月没有? 查看全部回复
2053
其实这个没有具体的划不划算,要看你们公司是否能接受 查看全部回复
2180
可以的 查看全部回复
7028
建筑行业一般纳税人9% 查看全部回复
2796
清岚
建筑服务,一般纳税人一般计税9%,小规模3% 查看全部回复
2439
一般纳税人提供建筑服务适用一般计税办法的,税率为9%,可以选择适用简易计税办法的,征收率为3%。小规模纳税人提供建筑服务,征收率为3%。 查看全部回复
5083
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2553
房屋租赁不是3%的项目,不能免税 查看全部回复
2312
有影响的,因为升为一般纳税人后,税率变了 查看全部回复
2195
明天是去申请吗? 查看全部回复
2691
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3224
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2752
价税合计是30000 查看全部回复
2311
小规模纳税人,500万以内开普票是免税的 查看全部回复
2108
从当前月往前推12个月 查看全部回复
4220
根据实际金额报账 查看全部回复
7785
滚动连续的12个月内,营业收入超过500万元,就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
2256
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18710
Harry老师
你好,本单位开票,回款如果是开票的其他单位,实务中只要到账就可以,可以在做账时备注下。 查看全部回复
4209
是 查看全部回复
2915
签订劳动合同作为公司员工 查看全部回复
1996
把管理员的权利全部增加到开票员那 查看全部回复
7722
可以计入未开票收入 查看全部回复
4194
合同是与哪家公司签订的?如果是和开票公司签订的,开票公司确认收入,收款公司把款退回,款项转到开票公司 查看全部回复
18870
取得发票正常记账,入成本或费用等科目 查看全部回复
2121
买卖合同纠纷,给你的就是合同款吧,你需要开票给他的 查看全部回复
3591
孙老师
月末计提时 1、计提工资: 借:管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-直接人工 制造费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资(应发数) 2、计提社保:公司承担部分 借:管理费用-社保费 销售费用-社保费 生产成本-直接人工 制造费用-社保费 dai:应付职工薪酬-社保(公司承担部分) 3、计提公积金:公司承担部分 借:管理费用-公积金 销售费用-公积金 生产成本-直接人工 制造费用-公积金 dai:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资→应发数 dai:应交税费-应交个人所得税→扣款 银行存款→实发数 支付社保时 借:应付职工薪酬-社保费(公司承担部分) dai:银行存款 支付公积金时: 借:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) dai:银行存款 查看全部回复
3367
你收到的客户的账挂其他应付款-代收款项,再转给招商公司冲代收就可以了 查看全部回复
3124
在无票收入处,以负数填列即可 查看全部回复
3042
可以要求A公司签个委托收款协议 查看全部回复
1977
销售方还是购买方? 查看全部回复
2768
8月之后的12个连续月份 查看全部回复
8639
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2222
1. 原因一:连接服务器失败,最常见的是本地网络问题,先打开浏览器,检查网络是否有问题,如不能上网,建议自行排查网络问题。 2. 原因二:服务器在维护,查看服务器是否正在维护,或者在早晨及其它用户较少时再尝试。 3. 原因三:缓存问题,可使用杀毒工具清理缓存。 4. 原因四:软件版本的问题,应更新软件版本。 查看全部回复
67753
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3644
全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3329
质保金是你们收的,还是付给对方单位的 查看全部回复
8008
分公司是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3214
这种情况要视同小规模纳税人把货物销售给一般纳税人处理 查看全部回复
2326
有做账么,有成本费用支出么 查看全部回复
3836
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
7506
这个的问一下老板,这些属不属于公司的资产,如果老板说只是从家里带来借用的不算。 查看全部回复
2250
不可以自己申请开票么 查看全部回复
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小规模开票一般是3个点,不能单独说收税点,可以把税额加到商品金额里 查看全部回复
6129
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2425
开具负数发票 查看全部回复
3244
1810
秦枫老师
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3922
应交税费科目余额是小规模纳税人时候多缴纳的吗? 查看全部回复
3187
假如税号是正确的,那么假如开具的是普票,则不是一定要重开,因为对普票只是要求名称税号必填,对银行账号不做要求,那么即使银行账号是错误的,对于普票而言也是允许存在的,而专票的银行账号错误的话,则要作废重开,因为专票的要求要比普票严格的多 查看全部回复
4283
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5803
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4729
32万是开票的函数金额吗? 查看全部回复
2918
同一个货物吗? 查看全部回复
2275
是账上还是申报呢 查看全部回复
4954
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3999
尽量让对方把差额按开票金额转过来 查看全部回复
2835
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2850
小规模开普票免税就是没有税费,所以就不要写应交税费 查看全部回复
3609
因为你想增加金额,但是增加金额要么增加数量,要么提高单价,但是为了保证库存数量,你就在只能在单价上调整 查看全部回复
2712
连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上 查看全部回复
2383
专票就填专票栏,没超过45万部分的普票收入填第10栏,超过部分的普票收入填第12栏 查看全部回复
4057
地址挂靠有风险 查看全部回复
3435
原3%的小规模纳税人开具普通发票免税期限2022年4月1日至2022年12月31日 查看全部回复
3718
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3283
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