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杨老师
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2153
patience
你说的是什么税种,增值税么。如果未开票且未发生未开票收入,就是0申报。 查看全部回复
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对私是购买材料的话,不需要代扣个税 查看全部回复
2887
tammy老师
对公账户进账,这是收入吗?,收入是有开票吗? 查看全部回复
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你是增值税季度申报么 查看全部回复
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但是你期末余额是平的啊 查看全部回复
2354
wam
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
2744
孙老师
你好,以前年度申报过吗? 查看全部回复
1115
甘老师
是需要问什么问题呢 查看全部回复
1195
B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
2068
是公司经营的收入吗 查看全部回复
2049
稍等 查看全部回复
1876
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2017
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2314
许老师
通过公司名义卖的话需要缴纳增值税,如果是个人名义卖的话不需要 查看全部回复
2005
清岚
增值税一般不做,直接在缴纳的时候借:应交税费-应交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2366
不用挂账,劳务公司不给你们开这部分发票,你们不支付这部分款项。 查看全部回复
1881
是的 查看全部回复
2158
安叔老师
按照开票金额申报纳税,增值税,所得税 查看全部回复
2210
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
合同单独列明的增值税,就不包括 查看全部回复
2310
2056
借:库存商品 dai:银行存款 借:销售费用-活动策划费 dai:库存商品 查看全部回复
2032
2110
王苗苗老师
提供建筑服务,一般是开*建筑服务*劳务费 查看全部回复
2870
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
这个没办法的,公司实现利润,个人股东转让股权需要按照转让利得缴纳个人所得税 查看全部回复
2480
你们是提供建筑服务的吗? 查看全部回复
1930
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
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你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
你按照提示修改下报表 查看全部回复
2516
可以 查看全部回复
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所属期是属于1-3月的可以的 查看全部回复
1534
如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
2333
他们是提供人给你,还是组织人员把工程给你干完? 查看全部回复
1842
把原来固定资产的凭证做一个一样的红字冲销凭证,然后重新做费用凭证 查看全部回复
1957
含税价和不含税价分别是多少,相差多少 查看全部回复
2682
李伟老师
在的 查看全部回复
1991
包工头是和分包公司签合同,分包公司付款给包工头 查看全部回复
3273
个体户是民法概念,可以是小规模也可以是一般纳税人 查看全部回复
2418
用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2052
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2647
燕子老师
是的,小规模纳税人因为不能抵扣进项税,所以就按照价税合计金额入账 查看全部回复
2855
是的, 查看全部回复
3474
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1680
客户不需要开票的,可以凭回单做无票收入 查看全部回复
2719
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
2790
还没核定,按次申报,一般而言为收到实收资本当月开始产生纳税义务,次月征期前申报缴纳 查看全部回复
2215
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
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购进时先入库,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
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确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
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你们具体的业务是什么呢? 查看全部回复
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是的,根据收入与成本配比原则,要确认收入的同时才能结转对应的成本 查看全部回复
2610
管理人员计入管理费用,业务部分人员计入劳务成本 查看全部回复
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不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
9936
可以勾选,税率选3% 查看全部回复
5997
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
andy老师
这个不需要,变更为一般纳税人的话,你一个纳税年度开发票金额在500万以上。 查看全部回复
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只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2360
分次预交税额填写的是纳税人本期已缴纳准予 在应纳税额中抵减的税额,比如说分支机构呀或者是建筑,不动产销售等预交的税款,那得看,你的销项税额有没有把这些分支机构等交纳的增值税一并并入 查看全部回复
2380
用现金,没有合同、发票,怎么认定业务的真实性! 查看全部回复
2510
在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
2019
打的预付款? 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4212
如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:库存商品 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你们几套账? 查看全部回复
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个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
3014
可以不需要入库出库, 查看全部回复
2150
需要 查看全部回复
3225
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
2939
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2935
大限额发票开具小金额没有影响 查看全部回复
1950
小规模取得发票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1939
在电子税务局申领 查看全部回复
4594
个体户是小规模么 查看全部回复
3085
可以更改所属期 查看全部回复
2458
企业所得税季度申报的时候预缴 查看全部回复
2065
税务上要求是据实开具,只要你们业务是真实的税务上没有问题 查看全部回复
是自产自销么 查看全部回复
3864
是代开专票么 查看全部回复
2239
登录电子税务局,点我的信息那里查看 查看全部回复
1803
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3214
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
2288
财务报表同上是季度申报,一个季度打印一次即可 查看全部回复
6889
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2432
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
2230
不可以 查看全部回复
2135
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8627
工会经费在电子税务局直接按工资总额申报,跟上报汇总没关系 查看全部回复
2066
谭老师
有可能是年终奖预缴的 查看全部回复
2403
现在电子税务局会推送一份红利账单 查看全部回复
2676
看跟谁签订的劳动合同 查看全部回复
1850
如果是公司租赁的不动产可以转租出去 查看全部回复
1583
借:税金及附加 dai:应交税费-应交环保税 借:应交税费-应交环保税 营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
2278
如果真实是公司的水电支出可以入账,但是在税法上,个人抬头的发票不能税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2541
劳务分包后一般不可以再分包。《民法典》第七百九十一条总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。 查看全部回复
2637
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