登录/注册
Annina老师
季度45万以内的,不用预交 查看全部回复
2845
王苗苗老师
【我要办税】—【税费申报及缴纳】路径,左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营建筑企业所得税异地预缴情况 查看全部回复
2553
木言
如果是异地需要预缴 查看全部回复
1776
patience
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1672
什么时候预缴的税款 查看全部回复
1548
云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
安叔老师
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2363
倒数第二栏填写异地预缴 查看全部回复
5199
杨老师
没超6个月 查看全部回复
2463
可以用工程施工这个科目 查看全部回复
6591
清岚
跨区域提供服务需要申请跨区经营表,在劳务发生地报验,异地预缴增值税 查看全部回复
4499
许老师
这个预征率是固定的,不能改 查看全部回复
3546
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3616
填支付的分包款 查看全部回复
2929
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
易老师
系统的原因,上班的时候重新弄下,还是不行就给税务大厅打电话 查看全部回复
6215
带上营业执照,公章,法人代表身份证,合同等资料,去机构所在他填表办理外出经营活动税收管理证明,带上相关资料去项目所在地填表预交增值税,附加税,印花税,企业所得税等税款。 查看全部回复
3507
小小
现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
3271
有的要求是先预交后开票,有的要求是先开票,次月申报期之前预缴 查看全部回复
3750
小黑
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
你单位收入多少?成本费用多少?账面利润多少?调增调减后的所得额多少? 查看全部回复
8007
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5457
填在附表四 查看全部回复
3407
没有真实业务的代开属于虚开发票 查看全部回复
2539
Icy 何
不能的 查看全部回复
5573
没有影响 查看全部回复
6681
大宁老师
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5084
夏老师
含税 查看全部回复
13430
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5377
税务师晓雨
总承包企业、分承包企业派驻跨省异地工程项目的管理人员、技术人员和其他工作人员在异地工作期间的工资、薪金所得个人所得税,由总承包企业、分承包企业依法代扣代缴并向工程作业所在地税务机关申报缴纳。 总承包企业和分承包企业通过劳务派遣公司聘用劳务人员跨省异地工作期间的工资、薪金所得个人所得税,由劳务派遣公司依法代扣代缴并向工程作业所在地税务机关申报缴纳。 跨省异地施工单位应就其所支付的工程作业人员工资、薪金所得,向工程作业所在地税务机关办理全员全额扣缴明细申报。凡实行全员全额扣缴明细申报的,工程作业所在地税务机关不得核定征收个人所得税。 建筑安装业省内异地施工作业人员个人所得税征收管理参照本公告执行。 具体情况请咨询当地税务机关。 查看全部回复
6202
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6475
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
归老师
建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
专用发票不能免税 查看全部回复
6039
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
312
可以,但是现金支票的用途就应该填工资,不能填备用金 查看全部回复
1063
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
591
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
958
李可可
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
891
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
766
哈哈老师
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
614
按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
919
可以 查看全部回复
1411
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
1501
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
890
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
andy老师
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1460
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1103
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1336
应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
631
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
948
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1688
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1265
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1449
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1535
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
1024
报销 查看全部回复
1008
可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
875
1、根据《中华人民共和国工会法》规定:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费。 建立工会组织的缴费单位,先按每月全部职工工资(薪金)总额的2%向工会组织或者税局拨缴工会经费,然后其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级工会。 未建立工会组织的缴费,按每月全部职工工资(薪金)总额的2%拨缴建会筹备金(待成立工会开立账户收后,上级工会会将当年留成部分返拨至缴费单位工会账户,以前年度未成立工会时缴纳的筹备金不再返拨)。 各地具体的工会经费缴纳规定会有不同,从其规定。 查看全部回复
1671
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
1422
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1471
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
1091
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
是个人代开的发票 查看全部回复
927
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
如果跟公司间签订的劳动合同关系的话,就正常的缴纳单位职工保险 查看全部回复
1829
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1495
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
1120
夏东
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1605
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
收到 查看全部回复
780
wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1578
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
不要填的,系统自动核算 查看全部回复
1296
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
1970
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
1604
这个要根据公司的实际情况 查看全部回复
1357
不是的 查看全部回复
1491
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
什么的完税证明 查看全部回复
1559
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
不是必须的,交完后后期按照政策会有一定比例返还 查看全部回复
853
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载