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杨老师
正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1971
王苗苗老师
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3219
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
969
andy老师
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1354
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1781
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
应交税费显示是负数,有几种可能:1、增值税进项税大于销项税额,进项税额留抵;2、缴纳的税款大于需要缴纳的税款了;3、代缴个人所得税没有收回来;4、缴纳了税款后没有计提 查看全部回复
2280
patience
应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
1542
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
1887
公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
1953
预收账款和其他应收款余额是怎么形成的 查看全部回复
1661
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2135
建议年底前还款 查看全部回复
1291
李伟老师
资产类的科目 查看全部回复
1391
可以这样操作,目前的政策是公司是认缴制 查看全部回复
2101
安叔老师
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1622
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1368
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1464
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1487
有没有非流动资产? 查看全部回复
2574
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1437
实际银行收到款项了么 查看全部回复
可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
1828
上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
1537
不一个意思 查看全部回复
1789
根据合同执行情况及账面与客户的挂帐情况制做 查看全部回复
1377
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1774
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1738
什么调增了 查看全部回复
1351
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2532
tammy老师
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2634
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
没有增值税么 查看全部回复
1502
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
1535
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
执行《民非制度》的社会团体、基金会、社会服务机构设立时取得的注册资金,应当直接计入净资产。 查看全部回复
1633
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
是股权转让么,转让方是公司 查看全部回复
1531
可能会引起税局的注意 查看全部回复
1584
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1663
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1882
请问有什么问题呢 查看全部回复
1327
是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
1307
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1717
wam
你是什么问题? 查看全部回复
2253
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
889
Lucky
应收账款 是企业对外赊销商品提供劳务等产生的债权 查看全部回复
1407
哈哈老师
您好,肯定是有关系 查看全部回复
1135
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2554
企业进口货物时,需要确认进口货物的价值,等商品入库时计入库存商品 查看全部回复
1114
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
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是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1277
可以 查看全部回复
1785
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2147
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1949
一般在提供财务报表时就是按重分类后的提供 查看全部回复
6740
应收应付重分类是指调表不调账,不用做账务处理 查看全部回复
3960
提货的时候 借:预收账款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1795
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1931
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
需要 查看全部回复
5355
也可以 查看全部回复
941
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1453
租赁的用途是什么 查看全部回复
1690
现在是要填什么么 查看全部回复
2179
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2302
有签订合同吧 查看全部回复
1107
稍等 查看全部回复
1507
对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2281
你要先查下负数的原因 查看全部回复
1385
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
4004
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2722
不需要 查看全部回复
1765
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1689
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1366
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
这个是库存商品的明细账么 查看全部回复
1078
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2137
可以,确认未开票收入 查看全部回复
2492
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。不一定代表成本 查看全部回复
2515
重分类 查看全部回复
2719
具体是什么业务 查看全部回复
1868
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1799
应该是系统的问题 查看全部回复
1374
是的 查看全部回复
1997
可以设置房间号,或者客户名称 查看全部回复
2095
3016
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
可以根据客户的名称来设置明细科目 查看全部回复
4867
这么做是对的呀 查看全部回复
1851
可以的,用白纸 查看全部回复
1580
其实两个分录都可以 查看全部回复
1813
货品什么时候到的 查看全部回复
2162
是负数发票 查看全部回复
1818
供应商为客户提供的现金折扣 查看全部回复
2938
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