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安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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李伟老师
是不是没有计提? 查看全部回复
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杨老师.
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
887
李可可
对的,可以的 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1182
木言
存货和应收账款占比和表中指标没有任何关系,有关系的不是资产结构,而是期初期末资产余额。 短期偿债能力的比率分析有流动比率、速动比率和现金比率 以全部流动资产作为偿付流动负债的基础,所计算的指标是流动比率。 速动比率以扣除变现能力较差的存货和不能变现的待摊费用作为偿付流动的基础。 现金比率以现金类资产作为偿付流动负债的基础流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 现金比率=现金及其等价物/流动负债。 分析这几个指标存货和应收账款占比才真正会用到 查看全部回复
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王苗苗老师
哪里是负数 查看全部回复
1301
是确认款项不在还款或提供业务了么 查看全部回复
1071
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
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原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1616
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
806
Harry老师
你好,一般来讲,应交税费为负数代表多交税费,或税金未计提,也有可能是当期增值税进项税额大于销项税额形成留抵税额。 查看全部回复
1374
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
1032
燕子老师
“借:坏账准备 dai应收账款”表示核销坏账,即账务上已经计提坏账准备的应收账款,确认无法收回时,将应收账款以及坏账准备同时核销。坏账准备余额减少,应收账款同样减少 查看全部回复
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没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1142
同学你好,是的,实际发生坏账准备时 借:坏账准备 dai:应收账款 借dai同步减少 查看全部回复
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利润分配-未分配利润可以有余额的 查看全部回复
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应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
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企业购入,还未付款,dai方为应付账款 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1310
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
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收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
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客户给多了两百多,后期会退么 查看全部回复
965
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
974
同学你好,信用减值损失就是损益类科目呢 查看全部回复
税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
825
你好, 查看全部回复
861
现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
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要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
是发票来了,还是成本不发生了要冲回? 查看全部回复
1202
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1096
patience
可以直接调整科目的,借 预收账款 dai 预付账款 查看全部回复
1026
tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1875
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1460
云峰老师
你好同学,评估一下当前净资产的公允价值 查看全部回复
1043
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
1066
andy老师
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1453
刷谁的卡 查看全部回复
1475
所有者权益合计是负数吗? 查看全部回复
1687
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
可能是前期入错账了,这个是调整分录 查看全部回复
1563
资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
1441
张
说明企业运营状态良好,应付票据和应付账款增加,表明企业生产经营的不断扩大。这也说明企业及其产品在市场上的竞争地位进一步增强,在市场上有了更大的话语权,因此有机会和可能从客户那里占用更多的资金,从而提高企业资金的使用效率。 查看全部回复
4357
一般税务局不认可的损失是需要调整的 查看全部回复
1635
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
可以直接调账的 查看全部回复
1619
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
1654
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
698
写个收据就好 查看全部回复
1292
有可能有留底的进项税 查看全部回复
1814
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
你好,可以的 查看全部回复
2663
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
1436
应收账款购买的保险,收到理赔后,意思就是应收账款收到的款项不够,差额部分保险公司赔偿,是么 查看全部回复
1434
wam
执行小企业会计准则,直接核销到营业外支出 查看全部回复
1662
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
1623
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
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调整以前年度的附加税一般用以前年度损益调整科目,后转到利润分配-未分配利润科目, 查看全部回复
1266
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1408
什么税 查看全部回复
2219
为什么是负数 查看全部回复
1034
意思就是公司代收了其他公司的款项 查看全部回复
1085
是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/ 查看全部回复
1674
重分类(又称重分类调整但并非账项调整)是指会计报表的重分类:它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表列式项目余额。 查看全部回复
2234
什么税? 查看全部回复
1761
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1587
挂账的话,一般公司交易是应收账款 查看全部回复
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1456
是的 查看全部回复
1611
如果长期借款1年内到期的话,是重分类到其他流动负债 查看全部回复
2008
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
879
不会呀 查看全部回复
1273
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1699
增值税申报表32栏表示本期需要交纳的增值税税额,这个数字一般是自动产生的,依据本期的销项税额-进项税额-留抵税额+进项税额转出等其他相关项目而得出的 查看全部回复
你们是免税业务? 查看全部回复
1597
包括 查看全部回复
2167
根据预期信用损失计提坏账准备是谨慎性原则,而不是在发生损失时 查看全部回复
1430
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1162
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1888
一般应收票据科目不可能存在负数余额,你们是不是用的有开出去的承兑?然后用的应收票据科目?如果是这样的话可以填写的时候重分类进应付票据 查看全部回复
1426
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1181
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
960
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
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