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哈哈老师
应收就是你把东西卖了没收到钱呢,应付就是你买东西了还没给钱呢 查看全部回复
3588
清岚
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5035
梦梦老师
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7483
Afei老师
用应收账款 查看全部回复
4862
andy老师
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6260
高老师
你好,应收账款 查看全部回复
3283
你好,可以 查看全部回复
3671
王苗苗老师
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3197
税务师晓雨
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3059
大宁老师
请问你们是提供原材料委托加工吗? 查看全部回复
3602
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6649
李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4899
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3879
Annina老师
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4783
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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辅助 查看全部回复
21577
如果是同一个客户是可以的 查看全部回复
5157
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7875
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7713
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7758
您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
11817
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
843
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
李可可
这个如果有的话,可以放在后面 查看全部回复
587
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
986
记到营业外支出 查看全部回复
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实收资本有实缴出资,净资产是负数的话 查看全部回复
423
今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
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意思就是属于当期的成本发生了,但是款项还没支付 查看全部回复
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会计做账习惯的问题,或者也有可能之前和公司有其他的业务关系就用的应付账款科目,然后保持一致就用的 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1302
收到 查看全部回复
710
意思是中途建账么 查看全部回复
852
账务处理对的 查看全部回复
428
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
283
是指资产负债表需要重分类么 查看全部回复
967
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
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你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
778
你是哪一方 查看全部回复
1220
你们款付了吗 查看全部回复
711
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1383
patience
请问最后的报表一定要重分类吗,在汇算清缴时,规范来填的话是需要重分类的。在实际工作中,税务系统报表资产负债表一般不要出现负数 查看全部回复
1151
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1278
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1386
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
夏东
借:银行存款 6000 dai:应收账款 6000 借:所得税费用-应交所得税 9 dai:递延所得税资产 9 查看全部回复
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
635
可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
750
研发的东西直接卖了吗? 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
公司注销,没有要求说账面上未分配利润要清零啊 查看全部回复
1154
打官司是赢了还是输了 查看全部回复
1039
应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
1250
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
1353
易老师
营业外收入 查看全部回复
1321
一般是选择重分类的 查看全部回复
1462
张
营运资金为负数表示经营出现负数 查看全部回复
945
每股收益可能为负数 查看全部回复
1379
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1212
应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
1098
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1505
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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如果之前有多支付的款项或预付的款项记在了应付账款,现在收回款项的话,可以借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
884
可以参考一下上面的表格编写分析 查看全部回复
1437
可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
875
资产负债表什么是负数 查看全部回复
741
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1016
可以直接调整科目 查看全部回复
892
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
836
催收款项 查看全部回复
1131
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
你好,企业应收账款管理内容包括,可以从以下考虑: (1)对客户进行信用评级,确定给哪些客户赊销,规定账期; (2)进行账龄分析,跟踪客户的资信情况,到期催收; (3)制定信用政策,鼓励客户提前还款,或者寻求保理融资,让应收账款尽早变现; (4)出现逾期时,启动法律手段保全债权; (5)制定坏账计提办法; (6)动态调整客户信用评级。 查看全部回复
1538
直接调往来科目 查看全部回复
1160
是的,借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
1473
燕子老师
如果计提了坏账准备,会计分录:计提时借:信用减值损失,dai:坏账准备。冲销时借:坏账准备,dai:应收账款。如果没有计提坏账准备,直接计入营业外支出核算:借:营业外支出,dai:应收账款。 查看全部回复
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
769
安叔老师
交易额是销售总额,包括应收账款 应收账款是属于未收的销售款 查看全部回复
1595
西贝老师
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的 查看全部回复
1650
云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2750
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
1264
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1057
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1266
你好,这个是不可以的,如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的,是成本多结转了,还是有入库但是发票还没到 查看全部回复
1388
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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