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张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
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易老师
包含 查看全部回复
3595
红冲了 查看全部回复
3085
你看看是不是财务报表公式设置有问题 查看全部回复
5994
大宁老师
本年有调整分录嘛 查看全部回复
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小小
可以 查看全部回复
3337
venus老师
对的 查看全部回复
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带上资料去税局前台 查看全部回复
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资产负债表的未分配利润是时点数,只要没有分配,就是加上去年的了 查看全部回复
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利润是挣到钱了,现金没有,是因为有欠款没回来,未分配利润是从开业到现在累计的盈利金额 查看全部回复
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绾绾
利润表看 查看全部回复
6219
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3704
3127
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
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有计提未支付 查看全部回复
10570
Yan
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
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做账是不影响,勾稽不平是因为调整了以前年度收支吗? 查看全部回复
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高老师
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
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3512
安叔老师
950的什么发票呢 查看全部回复
3253
tammy老师
一般在装订凭证首页附试算平衡表或科目余额表 查看全部回复
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增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
哈哈老师
是的 查看全部回复
3922
准确 查看全部回复
2780
后期转给法人呀 查看全部回复
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Annina老师
4333
是的,折旧掉在注销 查看全部回复
3679
冯冯
161-33+45-4=169 查看全部回复
3100
宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
3195
而已老师
你看看是不是现金流量表那个公式的链接,是不是没有弄好。 查看全部回复
3888
不影响抵扣做账,如果公司有特意规定就退回去要求重开 查看全部回复
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这个存货需要看是不是已经卖了没有确认收入,结转成本,这种需要补确认收入,结转 查看全部回复
3632
Amy老师
一般公司主营业务的部分,未收到货款时计入应收账款。计入其他应付款的看是不是之前和对方有往来直接作冲抵了。还是挂错了科目。 查看全部回复
3075
可以看增值税纳税申报主表,如果有出售固定资产或非主营收入发票,单看利润表主营业务收入栏次不够完整。 查看全部回复
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要做账 查看全部回复
3543
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
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如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
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看你们公司领导的要求,但是一般都会提交一份给领导的 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
2863
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
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夏老师
借其它应付款dai银行存款等 查看全部回复
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先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
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将红字信息表下载到桌面,直接导入试一试 查看全部回复
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1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
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货物发出了没? 查看全部回复
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可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
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利润分配 查看全部回复
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记营业外收入 查看全部回复
3230
都可以 查看全部回复
3616
COCO老师
无需 查看全部回复
3493
是一般纳税人吗? 查看全部回复
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需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
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未分配利润是累计几年的净利润 查看全部回复
3830
如果调整了以前年度损益的话不等是可以的 查看全部回复
2763
应交税费没列入 查看全部回复
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是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3050
通不过原因发下 查看全部回复
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做每月计提工资,发放工资,结转费用到本年利润的分录就可以财务形成报表 查看全部回复
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表示还差劳务费发票 查看全部回复
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财务费用一般在借方红字表示冲红 查看全部回复
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看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
帐不平 查看全部回复
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公司缴纳社保是当月缴纳当月的,但是个人缴费部分是由公司代扣代缴,公司在前一个月预扣还是当月代扣或次月补扣都是由其自己决定的 查看全部回复
3278
不是的 查看全部回复
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你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3355
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
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拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
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3875
Karina老师
你好 查看全部回复
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固定资产清理科目最后是没有余额的 查看全部回复
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通俗点说,报表右边是钱的来源,通过负债和股东投入,左边是钱的去向 查看全部回复
2767
其他应付款 查看全部回复
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财务没有特殊规定的可以 查看全部回复
3242
李伟老师
正数按照平常记账就好,负数应该是账号有误的退款,可以借银行dai应付职工薪酬 查看全部回复
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是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5484
简易版的资产负债表根据企业涉及的资产负债表项目来制 查看全部回复
4760
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4516
那没有办法提取数据的 查看全部回复
4194
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3705
微尘
会导致不一致 查看全部回复
3528
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3931
收到款借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
3751
这种负数比对通不过的,大厅申报 查看全部回复
3259
哪一个税款 查看全部回复
3148
如果成本结转多了,就调整成本 查看全部回复
2552
实收资本有实缴要做帐的 查看全部回复
3380
费用票开给你公司? 查看全部回复
3252
是流入减流出。一般情况下现金流量净额等于期末现金减期初现金 查看全部回复
5626
资产负债表未分配利润期末数减期初数是什么? 查看全部回复
10826
资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
3520
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
4259
谭老师
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3447
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
刘老师
从你接手后往下做就好了 查看全部回复
3328
不能 查看全部回复
3585
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
财产清查,往来核对,重要单据凭证,账簿交接清单,移交人,接件人,监交人 查看全部回复
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