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云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1881
杨老师
工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
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账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2330
patience
需要,建筑类公司需要根据完工进度确认收入 查看全部回复
1727
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
2077
王苗苗老师
高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
2125
意思是公司员工的工资是甲方代发的 查看全部回复
1194
是签订的劳务合同么 查看全部回复
2043
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2491
tammy老师
是说对方公司的工程地址在外地吗? 查看全部回复
4714
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
是的,如果不属于清包或者甲供材就不能按简易计税开票。需要正常开9%的工程发票 查看全部回复
2535
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4477
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1507
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3519
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
燕子老师
你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
3012
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2847
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
2977
andy老师
要看开票的大类是什么? 查看全部回复
1970
是跨市了么 查看全部回复
2326
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1979
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8316
不可以,参考《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5980
秦枫老师
你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
1569
可以,工程混凝土试桩属于建筑安装服务 查看全部回复
2097
可以,这个影响不大 查看全部回复
1993
你好 查看全部回复
1704
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1882
Lucky
工程9个点发票是指工程施工,不可能只取得材料发票,还会有人工,机械还有其他费用发票 查看全部回复
2657
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2315
需要 查看全部回复
4022
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2541
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3363
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
2399
安叔老师
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2439
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3701
如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
1659
销售给B的增值税申报表也是0申报吗 查看全部回复
2401
可以 查看全部回复
1932
同一家公司为什么给你公司打款 查看全部回复
2368
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2787
Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
2183
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2445
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2927
工人是你的吗? 查看全部回复
3274
备注中要写:项目工程的名称 查看全部回复
42813
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2756
个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
3349
工资是全员按实申报,如果确实没工资支出,0申报是没问题的,但是长期0申报可能会引起税局注意。 查看全部回复
2275
借 主营业务成本/合同履约成本 dai 银行存款等 查看全部回复
3647
可以,借:应付职工薪酬 dai:应收账款-b 查看全部回复
3387
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
孙老师
提供建筑服务,一般计税的情况下按照预收款-分包款后的余额2%预缴 查看全部回复
4843
你好,亲,这样是不合理的。 现在税务上强调四流一致,为了避免税务上出现违规事件,要求发票、合同、资金和物流要保持一致。 查看全部回复
3842
借款给B?那谁还 查看全部回复
1461
可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
4771
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2912
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3840
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
2799
3341
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2427
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3978
是租赁设备么 查看全部回复
3615
是个人代开的还是公司开具的 查看全部回复
2595
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4743
只要是真实的业务往来可以开具的 查看全部回复
1687
税务师晓雨
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
甘老师
收到预收款 借:银行存款 dai:合同负债/预收账款 查看全部回复
1742
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3543
清岚
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3227
wam
正在看 查看全部回复
2645
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
4654
工程不是已验收了么,可以付款啊 查看全部回复
2548
需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
3630
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4748
开的是普票还是专票 查看全部回复
2090
2199
谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
1835
临时工费用要按劳务报酬申报个税 查看全部回复
1987
那你销售的是什么呢 查看全部回复
1958
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2757
可以的 查看全部回复
2481
借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
2452
开票内容是什么 查看全部回复
6677
不会影响个人工资薪金所得 查看全部回复
2674
在的 查看全部回复
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2111
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2443
参考上面的图片,名称是劳务派遣,选差额计税 查看全部回复
2373
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3513
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4872
你们是劳务派遣是吗? 查看全部回复
2928
计提工资与开不开票无关哈 查看全部回复
2468
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