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patience
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
andy老师
工程服务费里包括机器使用费。可以的。 查看全部回复
2951
清岚
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5393
小妮老师
关于本月个税工资申报,2月份实际没有发放工资(本该发放1月工资,因1月份员工放假整月,没有产生工资)所以本月工资可以零申报吗?可以 查看全部回复
3003
杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
易老师
劳务报酬,需要对方提供发票 查看全部回复
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一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
3660
许老师
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2046
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3285
工资部分建议据实发放 查看全部回复
1662
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3196
不可以 查看全部回复
2684
王苗苗老师
人工费开发票可以开成劳务费用或者雇工费用,开人工工资也可以 查看全部回复
2806
安叔老师
是什么原因少回款的呢 查看全部回复
1471
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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你们这边是发放工资是吗? 查看全部回复
3723
电工、焊工属于提供劳务 查看全部回复
3388
只是二级明细错了、 查看全部回复
2897
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3480
木言
建筑工程项目材料票与劳务票的比例是取决于项目的不同,但在大多数情况下,这两类票的比例通常在60:40的范围内 查看全部回复
5001
孙老师
你们和项目部签的什么合同,含着这块工人工资吗 查看全部回复
3261
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
是含税的 查看全部回复
5519
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
6984
甘老师
经营范围有劳务才可以开 查看全部回复
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简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
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建议退回重新开具 查看全部回复
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两个事项不是同一个事项,不能对冲 查看全部回复
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可以直接红冲的 查看全部回复
2127
稍等 查看全部回复
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你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3081
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
9970
是的 查看全部回复
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个人可以代开发票 查看全部回复
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期间较长 可以借:工程施工 dai:原材料 应付职工薪酬 查看全部回复
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有没有其他的成本支出,可以收集其他的成本支出的发票,如果有成本支出发生但是还没来得及取得发票可以先暂估,如果明年1.2月的公司也是属于这个项目的话,属于这个所属期的成本,可以抵减。 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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贴现利息计入记入“财务费用-利息支出”科目 查看全部回复
2568
可以 查看全部回复
2183
你好,这个不符合要求 查看全部回复
7351
借:在建工程——建筑工程——xx工程 dai:银行存款(应付账 款 查看全部回复
2271
2090
同学你好 涉及资质的我们需要问建筑主管部门。 对于发票,只要我们发生这个业务,就可以开。这是平常税务上的答复口径。 查看全部回复
6837
工程安装服务的主营业务成本手工账可以按照费用支出的明细入账 查看全部回复
2490
建筑工程成本全做工资有点不符合常规。一般来说成本分为人工,机械费,材料费三大类。 查看全部回复
2047
可以的哈 查看全部回复
2946
这个月有没有确认收入,如果确认了收入,那相应的就需要结转成本。 查看全部回复
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同学你好 这个要看我们给发包方开发票吗?如果需要开,我们就需要上税 查看全部回复
3230
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6775
是的,你现在计入研发费用,后期还是要转入无形资产货物费用的 查看全部回复
4140
6273
可以,在经营范围内就行 查看全部回复
2176
高老师
如果是建筑服务,发票备注栏填入建筑服务发生地县(市、区)名称和项目名称 查看全部回复
6622
分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
2464
红冲之前的凭证 查看全部回复
1977
可以呀 查看全部回复
3179
开服务类发票 查看全部回复
3573
你们如果是建筑服务,通常开具建筑服务 查看全部回复
1627
甲方为什么给乙方发放补贴? 查看全部回复
4362
你好,你们和另一家公司是什么关系呢 查看全部回复
2847
需要 查看全部回复
1894
小小
那实际你们的收入是750万 查看全部回复
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建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2332
发生的材料费如果只是一些辅材的话,可以的 查看全部回复
6396
可以,剩余30万挂应付账款就行 查看全部回复
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收到的分包发票税率不影响你们开出去的发票税率,只是会影响到你实际需要缴纳的税费 查看全部回复
2611
成立个体户,签订合同;发奖金;报费用;发补偿金(平均工资3倍以内免税) 查看全部回复
2461
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1799
wam
这个工程发票对应的成本入账没有? 查看全部回复
1679
《关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
2443
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3574
没有收入吗? 查看全部回复
2784
属于劳务性质,对方付款给你们,不叫代发工资 查看全部回复
6472
同学你好 这个是按人头发的,还是大家算在一块 查看全部回复
2383
真实有发生的可以列人员工资成本 查看全部回复
5131
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
3491
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
2438
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3197
可以的 查看全部回复
4805
只有一些费用什么的 查看全部回复
2391
工资一般计入费用 查看全部回复
2147
3160
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3347
结算单、对账单、发票查验记录、付款申请(包含银行账户信息)等资料 查看全部回复
5648
建议不要 查看全部回复
2660
收到发票 借:在建工程 应交税诶-待认证进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2257
看她是属于什么部门 查看全部回复
2030
工程施工按工程完工进度结转成本 查看全部回复
4077
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3663
在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
2051
汇给专家的评审费可以汇总统一去代开发票。 查看全部回复
3777
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打款可以,但是你入账只能入往来,往来长期挂账会有税务风险 查看全部回复
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根据《中华人民共和国工会法》第五章“工会的经费和财产”第四十二条“工会经费的来源”第二款的规定:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费。 查看全部回复
5249
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
2706
这些被看作公司员工 计提工资: 借:劳务成本 dai:应付职工薪酬 总包代发时 借:应付职工薪酬 dai:应收账款 查看全部回复
7811
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2062
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