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王苗苗老师
是以法人的名义提取备用金么 查看全部回复
3632
谭老师
老板拿公司的钱和还公司的钱是吗? 查看全部回复
3798
安叔老师
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1402
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1911
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2260
杨老师
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3270
tammy老师
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1276
patience
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2333
哈哈老师
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2865
备用金金额过大要看提现的用途是什么来判断是否会有风险 查看全部回复
5048
提取备用金 查看全部回复
2643
对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
2849
用公司的名字买了一辆车,可以计入固定资产 查看全部回复
2558
孙老师
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
是公司经营的收入吗 查看全部回复
2049
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2968
借:应收账款 dai:库存现金 查看全部回复
2072
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3205
借:成本或费用等科目 dai:应付职工薪酬; dai:应付职工薪酬 dai:其他应付款;借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1939
你把错误分录红冲之后再做正确的分录 查看全部回复
2155
小妮老师
可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
3102
甘老师
借:银行存款 dai:其他应收款, 超出损失的部分:dai:营业外收入。 查看全部回复
1985
马上哈 查看全部回复
2505
稍等 查看全部回复
2216
可以计入老板借款,如果后期未归还,可以按照公司分红,或者发放工资,或者按照借款合同处理 查看全部回复
5275
wam
不建议,如果是备用金,通常是提现,如果是个人差旅借支,可以直接划到个人私户 查看全部回复
2852
本年亏损,本年不用提取法定盈余公积,以前年度提取的不用处理 查看全部回复
7008
法人还dai部分作为向法人借款处理 查看全部回复
4212
清岚
借:应交税费-应交个人所得税 16.07 dai:银行存款16.07 查看全部回复
1951
你说是发放工资,但是不申报个人所得税是吗? 查看全部回复
1775
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
借:其他货币资金 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2895
可以哈 查看全部回复
3703
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
2417
1.转员工兼职人员工资 借:其他应收款-xx dai:银行存款等 2.该员工发放兼职人员工资,并凭发放表到公司报销冲账 借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4057
稍等,我看下 查看全部回复
2739
小小
做借:库存现金,dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2163
要看你本年累计的净利润是多少 查看全部回复
2939
是代缴么,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2803
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3080
公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
2294
你们公司需要先向他个人购入专利 查看全部回复
2266
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2201
(1)收到专项维修金时 借:现金等 dai:专项应付款-代管基金 (2)用于专项维修支出时 借:专项应付款-代管基金 dai:银行存款等 查看全部回复
3070
老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
3156
李伟老师
你们之前的分录是怎么写的? 查看全部回复
5956
1、挂其他应收。短期内让法人归还;2、账面上有利润按照分红,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
2780
转出后是别人贴现 查看全部回复
3049
你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录 查看全部回复
4288
发票开了没有? 查看全部回复
2933
1.可以开销售发票,但是无法抵扣进项税 查看全部回复
2876
一、法人转账到公户 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 转给其他企业 借:其他应收款—XX企业 dai:银行存款 查看全部回复
2961
你提取备用金用来干什么了,需要报销销账 查看全部回复
7114
借银行存款-美元户 dai:应收帐款 在还没有结汇至人民币帐户时,是不需要做任何分录的。 结汇至人民币帐户时,分录是: 借:银行存款(人民币帐户) 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-(美元帐户) 查看全部回复
3790
放dai是短期借款么,借 应付账款 dai银行存款 短期借款 查看全部回复
2102
1、目前社保还未很严格规定只要发工资就必须要交社保 2、预支工资时你要挂往来,等发工资时要从工资中扣除,预支的这部分应该包含在工资表中,不用单独计提 查看全部回复
6466
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8620
有收入的话需要 查看全部回复
3949
借:应交税费-应交增值税(销项税) dai:应交税费-应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
2273
可以入短期投资,可以 查看全部回复
3111
①借:利润分配-提取法定盈余公积960 借:利润分配-提取任意盈余公积1920 dai:盈余公积-法定盈余公积960 dai:法定盈余公积-任意盈余公积1920;②借:利润分配-未分配利润2880 dai:利润分配-提取法定盈余公积960 dai:利润分配-提取任意盈余公积1920 查看全部回复
2544
哪里的100万 查看全部回复
3316
曹老师CPA
需要明细 查看全部回复
5412
高老师
私户是公司帐户? 查看全部回复
7056
计提工资的分录,借:管理费用(销售费用/生产成本等)dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3104
借银行存款,借财务费用-手续费(红字 ) 查看全部回复
16722
是的, 查看全部回复
7847
夏老师
借银行存款。dai应收账款。借管理费用。dai应付职工薪酬。借应付职工薪酬。dai银行存款 查看全部回复
2830
以后还要交吗? 查看全部回复
2788
代收款需要签订代收款协议 查看全部回复
3206
Leaf
借 银存 dai 其他应付款 借 其他应付款 dai 银存 查看全部回复
3489
木言
这不是预收账款吧,这应该是应收账款 查看全部回复
3339
电网收电费是做费用处理,客户充电做收入处理 查看全部回复
4464
易老师
是说资本到位的意思吗 查看全部回复
2455
Amy老师
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
3848
绾绾
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4097
这个可以对冲的 查看全部回复
3067
大宁老师
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7512
Annina老师
借其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
2698
提现,一般是支票提现,借库存现金dai银行存款 查看全部回复
3950
借银行存款人民币户 dai银行存款外币户 手续费记入到财务费用 查看全部回复
2792
正数按照平常记账就好,负数应该是账号有误的退款,可以借银行dai应付职工薪酬 查看全部回复
3922
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3385
提取盈余公积,借利润分配-提取法定盈余公积,dai盈余公积-法定盈余公积,结转利润分配,借利润分配-未分配利润,dai利润分配-提取法定盈余公积 查看全部回复
3052
mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4407
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3819
具体是什么成本票呢?商品吗?还是什么 查看全部回复
3723
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5041
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6980
那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的 查看全部回复
3854
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4054
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3330
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