登录/注册
甘老师
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2311
云峰老师
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
patience
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1976
许老师
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2239
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
10286
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27613
杨老师
普票 查看全部回复
3111
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2557
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2032
高老师
可以,是分包 查看全部回复
2133
可以 查看全部回复
1650
2637
清岚
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3004
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2335
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3063
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3261
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2935
可以开负数发票的 查看全部回复
2680
需要 查看全部回复
3866
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2851
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2426
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2650
王苗苗老师
是的 查看全部回复
3074
你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
2438
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2671
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
你是想问需不需要交文化建设事业费? 查看全部回复
6678
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2524
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3819
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1953
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
安叔老师
可以的 查看全部回复
3347
下个月 查看全部回复
2471
4798
3355
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3319
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4792
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2614
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
1987
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2155
要的 查看全部回复
2875
不行 查看全部回复
1900
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4174
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2317
普票的3万是销项税 查看全部回复
1990
1977
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
2353
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1846
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3278
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5418
都是可以的 查看全部回复
3916
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3837
稍等 查看全部回复
3481
不是,只要是用于一般项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
2398
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2844
合适的 查看全部回复
3129
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3273
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3870
跨年了? 查看全部回复
2089
是的。 查看全部回复
3120
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2490
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2193
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2761
认证没有? 查看全部回复
2289
小小
不可以 查看全部回复
2425
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
3248
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2599
这种服务类的没有对应的进项税发票 它主要提供的人工服务,成本大部分是人工 查看全部回复
7006
含税抵扣销项税? 查看全部回复
2404
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2992
老项目简易计税,进项税可以直接计入成本 查看全部回复
1912
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6493
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1842
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
9954
2938
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3331
分录没有问题 查看全部回复
2795
1937
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3883
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2921
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8029
普票的销售方信息要齐全,购货方可以只打名称和税号 查看全部回复
1596
辣椒面属于13%税率,购进的免税农产品可以按10%扣除进项 查看全部回复
15136
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28422
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2652
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3467
专票可以正常抵扣的 查看全部回复
2720
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2262
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17741
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载