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税务师晓雨
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
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Annina老师
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
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哈哈老师
可以的 查看全部回复
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小黑
不需要分摊 查看全部回复
5581
一起入账就行 查看全部回复
5071
王苗苗老师
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4767
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
高老师
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
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对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
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可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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5945
您好 查看全部回复
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账号正在注销中
你去年没做计提? 查看全部回复
5202
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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4383
您好,不能 查看全部回复
6183
归老师
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11610
李伟老师
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7074
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
15066
8064
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11007
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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可以暂估入帐 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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不能入账 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10368
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7290
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
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您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
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亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
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亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
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1、含,全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策,会计上还是要正常计提折旧的,而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业 查看全部回复
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你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
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这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
276
你们是什么公司呢 查看全部回复
230
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
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23年已经使用,23年就应该入账 查看全部回复
1107
李可可
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
314
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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村委会可以开具收据 查看全部回复
750
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1228
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1300
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1211
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
675
孙老师
退件退款了吗 查看全部回复
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请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1110
理论上是可退的 查看全部回复
997
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
784
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
590
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
923
没有什么影响的 查看全部回复
1126
夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
793
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
998
出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
1198
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
528
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
677
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1500
你们收到还是开出? 查看全部回复
1430
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
762
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1118
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
806
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
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