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小黑
小规模还是一般 查看全部回复
4033
高老师
服务业 查看全部回复
3507
刘老师
正常建账 查看全部回复
6060
13% 查看全部回复
4217
需要申报 查看全部回复
5197
而已老师
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
更正申报 查看全部回复
4281
4451
确认是否确认收入 查看全部回复
3887
Annina老师
不会 查看全部回复
3171
Yan
开回的发票商品品名和数量需要与开出的商品品名和数量对应 查看全部回复
3050
先看下对方完税凭证,个税是否已经缴纳 查看全部回复
4304
小小
现在延续1%的税率 查看全部回复
4032
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。 依据 国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告 ( 国家税务总局公告2019年第2号 ) 依据 国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2021年第8号 ) 查看全部回复
3324
广告费 查看全部回复
4210
安叔老师
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
绾绾
是租赁设备 查看全部回复
3315
警惕税务风险提示 查看全部回复
2866
没有具体限制 查看全部回复
3820
不能 查看全部回复
3806
1% 查看全部回复
3816
大宁老师
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3762
红冲发票 查看全部回复
3525
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
微尘
直接输入原来发票的代码和发票号码就行 查看全部回复
4786
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3330
谭老师
是的 查看全部回复
4181
可以KIA 查看全部回复
5096
筱粒老师
登录电子税务局-我的信息-纳税人信息里查询 查看全部回复
4083
易老师
目前还是先开1个点 查看全部回复
4660
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2944
按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
3068
需要 查看全部回复
6190
借,销售费用 应交税费-应交增值税进项 dai,银行存款,应付账款 查看全部回复
4912
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
3277
Icy 何
按照之前的错误凭证的分录做一个相同的分录的凭证,只是金额为对应的负数 查看全部回复
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
不能,餐饮服务是现代服务业,熟肉制品是货物 查看全部回复
7724
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9208
附加税吗 查看全部回复
3189
小微企业应纳税所得额100以内2.5% 查看全部回复
3158
确认收入的同时结转成本 查看全部回复
3786
2784
小规模吗 查看全部回复
2998
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4442
2483
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
不超100万,减按12.5计算应纳税所得额,所得税=100*12.5%*20%=2.5 查看全部回复
5046
采购订单 合同 发票 质检单 验收入库单等 查看全部回复
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张老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
3323
看不出来 查看全部回复
3790
红冲掉其中一张 查看全部回复
4752
Karina老师
你好,先暂估入账 查看全部回复
3598
Alice老师
您好,不一定,有一些是免征增值税的,例如农业生产者销售的自产农产品 查看全部回复
6272
个体户看电子税务局-我的信息-税费种信息,根据税务核定的税费种交税 查看全部回复
3530
是 查看全部回复
2451
您是指房产税吗? 查看全部回复
3067
3413
张瑞峰
是的,奖金也属于工资薪金所得 查看全部回复
6367
个体工商户不管有没有收入都要按时报税,报季报 查看全部回复
3949
去B是税务局投诉 查看全部回复
3991
按照开票金额交 查看全部回复
3889
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
买入,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3834
一般纳税人是的 查看全部回复
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100万如果是不含税收入 借:应收账款 /银行存款 113 dai:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 计算应交消费税 借:税金及附加 30 dai:应交税费-应交消费税 30 查看全部回复
3269
4645
不算,需要标注清楚 查看全部回复
5153
一毛不拔是不可能的 查看全部回复
2769
3%减按1% 查看全部回复
3817
影亦老师
这个要看你们跟供应商是怎么签订的合同,是按照销售商品额拿提成比例呢,还是商品虽然是代发的,但是相关的风险和报酬已经转移给你们了。第一种你们只确定提成佣金收入,实务中一般是第二种,按照客户收入金额确认收入,按照跟供应商结算金额确认成本 查看全部回复
4090
可以 查看全部回复
2635
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2909
可以的 查看全部回复
3619
这个收入未达起征点,增值税是免税的,相应的附加税也是免得 查看全部回复
3601
M老师
注册公司应该会发生点费用吧 查看全部回复
3693
进项按实际情况来 查看全部回复
4277
结转本年利润 查看全部回复
4221
5924
1.可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
2902
是哪里的电费? 查看全部回复
3079
管理费 查看全部回复
3511
是超额累计税率 查看全部回复
3567
麻烦发下表 查看全部回复
3164
不需要减折旧额,成本投入就是你购买机器的原始成本 查看全部回复
3209
小规模,是的 查看全部回复
3178
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
3694
一般计税可以抵扣成本,简易计税则不能;税率也不一样 查看全部回复
2815
建筑合同的印花税在签订合同时贴花交纳,不论合同是否执行以及执行的程度如何,都需要交纳印花税。比如签订合同日期为2021年10月,印花税税款所属时间是2021年10月1日-2021年10月31日,则在下月申报期就需要申报交纳印花税。 查看全部回复
3901
一般纳税人9% 查看全部回复
2834
选择1个点 查看全部回复
2214
个税,增值税附加,企业所得税等 查看全部回复
3747
清岚
直线法和年数总和法会吗? 查看全部回复
3710
看能不能申请更正报表 查看全部回复
5217
增值税1% 查看全部回复
5857
冲红重开 查看全部回复
3482
有图上相关合同的都需要交 查看全部回复
3285
李伟老师
这个没有固定的范围的,根据您实际的业务核算即可,存货周转率也不是说越低就越好, 查看全部回复
5708
税负没有固定的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位税负都不一样 查看全部回复
3574
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