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附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
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纸质的还是电子的 查看全部回复
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秦枫老师
按照税法来说你是转移利润 但是现实生活中都是这样操作的 这种模式只能成立子公司 如果是分公司所得税需要汇总缴纳的 所以你们必须得成立子公司 或者重新成立一个公司 查看全部回复
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甘老师
附表二是进项税明细表 查看全部回复
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发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
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这种情况建议开普票 查看全部回复
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有延迟的 一般过几分钟之后 会出现在电子税务局附表二 查看全部回复
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清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
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21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
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安叔老师
简易征收是可以的 查看全部回复
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wam
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
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看不清楚很模糊 22年10月? 现在都23年5月了 查看全部回复
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李伟老师
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
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厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
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杨老师
没有了 查看全部回复
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席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
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王苗苗老师
这是个提示,就是你还有可以勾选的进项票,如果不勾选了,点继续 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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需要发票明细的,如果明细多的话可以在开票系统里添加开票清单 查看全部回复
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孙老师
你好,可以开具。 查看全部回复
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请问是什么问题呢 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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这个耗损是你们承担么 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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商品名称可以自己添加 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
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简易计税的项目,不可以抵扣进项税,所以收到跟项目相关的发票不管是专票还是普票都是一样的 查看全部回复
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借 其他费用 dai 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费,借 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费 dai 银行存款 查看全部回复
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如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
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系统上是能勾选认证的 查看全部回复
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有这个政策的 查看全部回复
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增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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这个你查询不了 查看全部回复
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专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
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480万是什么,收入吗 查看全部回复
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如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4月份有没有收到发票 查看全部回复
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开普通发票季度不超30万,小规模纳税人可享受增值税免征 查看全部回复
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购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
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一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
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什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
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红字发票已经开出来了么 查看全部回复
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附加税需要计提 查看全部回复
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抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
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销售额控制在500万以内 没有其他方法 或者就是有些项目不开票 不确认收入 查看全部回复
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13 查看全部回复
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让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
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增值税纳税人年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,除下列纳税人不办理一般纳税人登记的规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。 查看全部回复
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同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
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你之前是怎么入账的 查看全部回复
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你们是受托加工 查看全部回复
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(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
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燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
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只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
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钱是2022年收的嘛 查看全部回复
4971
Alice老师
账务处理方面:理清账务关系,完善科目设置,税务方面:根据经营范围确认税种、税率、了解相关税收优惠政策 查看全部回复
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也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
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税法上这样规定的 查看全部回复
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钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
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开普票是开1个点 查看全部回复
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电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
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只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5891
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
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子公司是独立法人,跟开立公司说一样的,只不过股东是母公司,由母公司出资设立并控股 查看全部回复
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自产自销的才可以 查看全部回复
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首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
2007
是办理还是计算增值税呢 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
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开通网银可以打印对账单,查看银行流水银行余额银行对账,可以网银转款等 查看全部回复
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红冲后会重新开票么 查看全部回复
1777
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3615
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3588
可以开,正常纳税就可以 查看全部回复
3456
企业从事牲畜、家禽的饲养免征企业所得税。 查看全部回复
3247
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2834
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2742
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2699
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3524
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
5018
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2087
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
5014
1.需要缴税:没有深加工就是9%,深加工13%(简单理解就是又没有包装) 查看全部回复
3713
是连续12个月累计销售收入达到500万元的小规模纳税人,强制转为一般纳税人 查看全部回复
2315
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
2219
你们是什么行业呢 查看全部回复
1553
9%或者5% 查看全部回复
1855
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
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