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小张
看下其他应收款二级明细辅助是不是有负数,或者有核销的其他应收款,但是坏账准备没有进行核销,导致其他应收款原值减去期末坏账准备导致的负数 查看全部回复
3208
大宁老师
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3370
tammy老师
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3328
高老师
如果往来科目的二级科目相同,可以根据实际业务调整到一个科目 查看全部回复
4415
安叔老师
应收账款越少越好 查看全部回复
12997
你研发支出,如果是资本化支出,就记入无形资产,根据最新的收入准则,合同负债,在资产负债表中单独列出 查看全部回复
3700
你是说账上的吗 查看全部回复
3318
无形资产摊销多了 查看全部回复
6635
Yan
设一个盘点截止时间往前推 查看全部回复
3083
dai方余额是负数吗? 查看全部回复
4195
登记什么呢 查看全部回复
3574
谭老师
不是 查看全部回复
4733
易老师
是对的 查看全部回复
3597
是对方加收你们的吗? 查看全部回复
7470
未交增值税科目么?为啥有余额 查看全部回复
3371
应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
11923
微尘
制造费用是成本类账户,一般情况下没有余额。 查看全部回复
3723
冯冯
你想问什么? 查看全部回复
3331
后面全都结转平 查看全部回复
2754
重分类只要影响到利润表和资产负债表的项目金额是要调整的 查看全部回复
6604
执业风险金是吗 查看全部回复
14619
木言
这不是平的吗? 查看全部回复
3555
重新建账不能只填公户余额 查看全部回复
3971
资产负债表的期末减期初要等于利润表的累计利润 查看全部回复
3466
小小
先核对清楚银行账上的余额 查看全部回复
2893
归老师
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
5307
李伟老师
不是零余额账户的,就日常财务所说的银行,通常就是您单位核算开通的银行账户 查看全部回复
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单从表中看不出有什么风险,要结合利润表, 查看全部回复
3295
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3511
新建账套,期初数以上一年年末数据为准 查看全部回复
3661
嗯嗯,对的 查看全部回复
4174
余额说明有留抵税额,或有预交税款 查看全部回复
2922
现金流量表有现金流才要填 查看全部回复
3413
建议按照实盘数录入,存货系统和账上存货科目的余额之间的差额建议调整成本差异调出 查看全部回复
3185
绾绾
借方余额代表多付的钱,或者已付款未收到发票 查看全部回复
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购进次月起计提折旧4-12月共9个月 查看全部回复
3605
1月份销售收入是200万,是不是? 查看全部回复
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是商贸企业吗 查看全部回复
3592
没有太明白你的意思 查看全部回复
2804
哈哈老师
在2021年12月调整一下,然后汇算清缴的时候按照修改以后的财务报表填写就行 查看全部回复
4152
哪里不一样? 查看全部回复
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可以补提的 查看全部回复
3793
小智
你需要看一下二级明细内容 查看全部回复
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可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3032
不需要 查看全部回复
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建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
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Amy老师
不用。平时做账根据银行与现金每个月的明细来入账即可。 查看全部回复
5488
应该是哪里做错了 查看全部回复
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应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额 预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额 应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额 预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额 查看全部回复
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期末要结转至本年利润,期末无余额 查看全部回复
3464
除了增值税需要结转外 其余的不需要结转 查看全部回复
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看看你账务处理,然后哈你资产负债表怎么货币资金是负数呀 查看全部回复
4468
可以按月呀 查看全部回复
3179
你要查一下产生dai方余额900是怎么形成的 查看全部回复
4449
把报表期末余额和科目余额表核对下,检查下报表哪个科目余额没有带过来 查看全部回复
2618
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
个税出现借方有余额,是不是没有做缴纳个税账 查看全部回复
4999
可以补提 查看全部回复
3685
2020年的财务报表数据 查看全部回复
4489
可以为0,若不为0,表示已计提未付的工资、社保、公积金、工会经费、福利费等 查看全部回复
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需要把各科目期初余额录入,试算平衡后就可以开始正常做账了 查看全部回复
3007
是不是增值税 查看全部回复
7087
不会 查看全部回复
5275
库存商品的余额,一般情况就在借方 查看全部回复
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客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
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应收账款转为500万,所以对应的她的坏账也要转回15万,所以,2021年期末的时候,坏账余额是30万,本年当然应该计提-15万的坏账 查看全部回复
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张瑞峰
表错了 查看全部回复
4213
可以 查看全部回复
3557
销项你去开票软件里面对,或者直接把增值税申报表打印出来 查看全部回复
4012
在dai方本年利润增加 查看全部回复
3627
你看看是不是财务报表公式设置有问题 查看全部回复
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本年有调整分录嘛 查看全部回复
6517
按照科目余额表录入 查看全部回复
3368
年末要结转 查看全部回复
3923
资产负债表的未分配利润是时点数,只要没有分配,就是加上去年的了 查看全部回复
5036
可以补录 查看全部回复
4417
利润是挣到钱了,现金没有,是因为有欠款没回来,未分配利润是从开业到现在累计的盈利金额 查看全部回复
3316
利润表看 查看全部回复
6201
没有做错账应该相等才对 查看全部回复
3275
一般都在应付款项中体现 查看全部回复
8510
做账是不影响,勾稽不平是因为调整了以前年度收支吗? 查看全部回复
3232
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
3818
肯定是哪里做错了 查看全部回复
3165
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
2998
你当时冲的分录是怎么的? 查看全部回复
3545
venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10478
7669
一般在装订凭证首页附试算平衡表或科目余额表 查看全部回复
4156
是的 查看全部回复
3922
是什么有余额? 查看全部回复
3426
为什么会出现余额 查看全部回复
2686
是不是设置了余额为0不显示 查看全部回复
Annina老师
4315
首先要搞清楚是什么原因 查看全部回复
5492
是的,折旧掉在注销 查看全部回复
3679
Icy 何
单据录入时间应该与实际业务发生的先后顺序不符,造成现在系统上暂时出现赤字。而系统设置一般银行存款科目是不允许出现负数的 查看全部回复
6485
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
3004
161-33+45-4=169 查看全部回复
3100
这个存货需要看是不是已经卖了没有确认收入,结转成本,这种需要补确认收入,结转 查看全部回复
3632
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