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王苗苗老师
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
杨老师.
因为业务类型不一样 查看全部回复
1549
李可可
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
1248
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1282
27本期已缴税金 查看全部回复
954
可以的 查看全部回复
993
西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
813
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
970
tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
1362
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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不需要备案了,现在 查看全部回复
897
营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1494
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
958
易老师
都可以更正 查看全部回复
哪里是负数 查看全部回复
1301
不是的 查看全部回复
1491
可以看增值税的明细账 查看全部回复
914
李伟老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
929
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
525
andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
wam
计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
1614
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
998
您好,具体什么问题 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1287
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
意思是跨年了 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
你去电子税务局查询一下你们家核定印花税没有,核定的是印花税的哪个细项 查看全部回复
1937
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1502
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1274
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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理论上是需要交的 查看全部回复
891
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1065
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
哈哈老师
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
1475
是的 查看全部回复
1485
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
941
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1241
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2161
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
算作成本 查看全部回复
1562
木言
免征 查看全部回复
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1558
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1402
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2320
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
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你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1595
你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1071
提供服务的不能 查看全部回复
1861
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
方便发下截图么 查看全部回复
1163
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
做进项转出 查看全部回复
1681
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1356
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
是开出发票么 查看全部回复
1442
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
989
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
951
是真实发生的业务吗? 查看全部回复
1177
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
安叔老师
你好, 查看全部回复
861
跨月了吗? 查看全部回复
1363
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1075
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
1586
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1263
是被吸收合并么 查看全部回复
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1216
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1286
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1574
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
979
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