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杨老师
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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andy老师
电子发票吗 查看全部回复
1386
tammy老师
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
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你是报的是一般纳税人吗? 查看全部回复
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锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
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属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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王苗苗老师
收到,看一下 查看全部回复
1967
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
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是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
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主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
wam
达到公司固定资产认定标准的计入固定资产。没有计入周转材料(低值易耗品)或直接费用化 查看全部回复
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检测仪器入固定资产 查看全部回复
902
云峰老师
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
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官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
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附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
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税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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patience
增值税是季度申报么 查看全部回复
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账不用动 查看全部回复
1344
安叔老师
不用的 查看全部回复
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发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
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主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
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扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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不加基金 查看全部回复
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出纳的行业区分不太大,遵守公司的财务制度(从出账权限上),现金银行账实相符,日清月结(从账面角度) 查看全部回复
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Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
1813
李伟老师
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1794
是的 查看全部回复
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一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
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你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
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增值税利息具体是指什么 查看全部回复
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目前并没有固定、统一的税负率。即便是相同行业的企业,也可能因为不同的收入结构、不同的采购配比、享受不同的税收优惠政策等等而导致税负率有所不同。 企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
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你好同学,每个季度核定27万吗, 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1117
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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可以,间接成本 查看全部回复
986
是什么时候开具的,是开的数电发票么 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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这个是免征增值税的 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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具体哪里的数不一致 查看全部回复
1926
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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对私付款给法人了吗 查看全部回复
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为什么要进项税额转出 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
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留底不够抵减 查看全部回复
1671
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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是全部都不会操作么 查看全部回复
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你好,是已经取得了对方开具的劳务发票吗? 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
第一个是必填 查看全部回复
971
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
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如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
1888
不能,进费用或者营业外支出,税前不能扣除 查看全部回复
1319
登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
1713
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1942
是什么原因退税呢 查看全部回复
932
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1380
对 查看全部回复
1517
在电子税务局里 查看全部回复
需要 查看全部回复
2038
给企业打款的用途是什么呢? 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1276
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2031
木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
1493
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2369
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3068
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1707
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