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杨老师.
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
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燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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王苗苗老师
应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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李可可
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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安叔老师
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
896
李伟老师
你们是生产企业、 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
王佳丽
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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是用的财务软件吗 查看全部回复
1114
wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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andy老师
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
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税务师晓雨
冲利息支出 查看全部回复
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易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
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3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1078
是这样 查看全部回复
1286
西贝老师
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1613
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
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patience
是组织机构么 查看全部回复
1110
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1420
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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就挂在应交税费-应交房产税就行 查看全部回复
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期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
2198
夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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现在是已经跨年了 查看全部回复
818
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
建议改之前的账务处理 查看全部回复
1458
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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同学你好,信用减值损失就是损益类科目呢 查看全部回复
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可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
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如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
1512
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
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账载金额是指计提数 查看全部回复
3089
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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为什么低价销售呢./ 查看全部回复
1665
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1288
云峰老师
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
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系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
1000
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1802
财务费用 查看全部回复
2041
是银行存款支付手续费么 查看全部回复
1182
不是的 查看全部回复
1879
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
教育行业么 查看全部回复
Leaf
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2124
收入减去支出后的利润按照比例分配即可 查看全部回复
1626
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
884
财务费用-手续费 查看全部回复
1395
管理费用-办公费或者/通讯费 查看全部回复
825
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
是什么会计制度 查看全部回复
1100
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
941
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1878
同学你好,你的本钱就是39万元,超过39万的部分就是你赚的哈 查看全部回复
1714
隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
1930
需要 查看全部回复
1345
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
1682
后期会发放么 查看全部回复
1755
木言
利润30万元,是可以分的金额 查看全部回复
1104
公司是一般纳税人么 查看全部回复
860
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1804
福利费属于职工薪酬的范围,规范入账的话,是需要计提的 查看全部回复
1527
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
加装充电桩,如果是长期使用的话,可以记到固定资产 查看全部回复
1163
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1428
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1598
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1079
你们是公司还是村委? 查看全部回复
1903
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
960
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
计提工资时: 借:生产成本(车间生产工人工资) 制造费用(车间管理人员工资) 管理费用(办公室管理人员工资) 销售费用(销售人员工资)等 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
765
目前的数据全部出来b的投资本金 查看全部回复
1076
是的 查看全部回复
1803
其中? 查看全部回复
1869
这个属于福利费,计入福利费 查看全部回复
2144
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1674
你好同学,因为企业业务是一个整体,所以只要与企业业务有关的业务事项都要正确入账,就是合理的。 查看全部回复
803
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1721
在公司经营范围内么 查看全部回复
3012
一般结转到主营业务成本 查看全部回复
1145
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
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