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Annina老师
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4039
影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4259
高老师
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3564
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4169
筱粒老师
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
4001
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5153
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
Icy 何
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
张老师
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4501
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
需要 查看全部回复
3214
jessica老师
最好是走其他应收款 查看全部回复
3580
是的 查看全部回复
2979
是什么票据? 查看全部回复
3722
夏老师
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
4149
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4188
小福老师
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
4543
张瑞峰
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
3755
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
清岚
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3336
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3679
tammy老师
你是购进商品吗 查看全部回复
3524
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3896
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4780
哈哈老师
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3879
王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
10198
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4356
操守为重
4053
梦梦老师
如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
3919
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2995
你好,你理解的对 查看全部回复
4055
andy老师
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3598
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3194
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3489
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5182
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4100
你的账记错了 查看全部回复
4645
悠悠老师
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8648
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
税务师晓雨
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3957
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5411
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
venus老师
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4516
4454
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3972
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3210
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
直接按照1%做 查看全部回复
5763
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
3708
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3704
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3432
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4363
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
你好,你参考吧 查看全部回复
4853
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
大宁老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4258
可以不做会计分录 查看全部回复
9953
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3627
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3249
COCO老师
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4115
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4395
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4058
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5369
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4536
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8759
可以 查看全部回复
4388
跨年了么? 查看全部回复
5519
附在凭证后面 查看全部回复
4185
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5769
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4635
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4428
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
4509
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6453
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
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