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大宁老师
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3545
曹老师CPA
需要明细 查看全部回复
5448
甘老师
借:管理费用—租赁费 dai:银行存款 dai:应交税费—代扣个税 查看全部回复
3183
安叔老师
没有错的 查看全部回复
3664
可以的 查看全部回复
4176
杨老师
收款,借:银行存款dai:应收帐款 查看全部回复
3543
venus老师
这个是你们的收入 查看全部回复
7562
可以 查看全部回复
3077
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3530
Harry老师
你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
3941
3547
孙老师
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3602
对,不用写应交税费 查看全部回复
3319
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
3923
高老师
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3561
厚积薄发
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
4453
对的 查看全部回复
3532
稍等 查看全部回复
3748
李伟老师
是的 查看全部回复
4324
Yan
dai款5万是吧,银行付款为什么比票付得多 查看全部回复
3899
Amy老师
作未开票收入申报 查看全部回复
4203
木言
看能不能协商退票,重开90%发票。如果不能只能挂应收账款,将来做坏账处理 查看全部回复
3724
易老师
5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
5296
Leaf
你的收入确认时点其实和平台提现规则,还有开票时间没关系 查看全部回复
3585
3500
公户付款,可以 查看全部回复
2829
谭老师
借:预付帐款,dai:银行存款 查看全部回复
3417
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3660
对,不用 查看全部回复
3216
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
Annina老师
不需要,把发票附在凭证后面 查看全部回复
3147
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3647
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3226
直接计入费用 查看全部回复
5158
tammy老师
可以这样做 查看全部回复
3841
借银行存款 dai短期借款 查看全部回复
3426
石老师
可以记借:银行存款dai:其他应付款—专项补贴款。 不由公司承担的工资,不在工资表体现 查看全部回复
3295
可以合并一起, 取回发票时: 借成本/费用 dai其他应收款 查看全部回复
2686
代付刻章费用, 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
4128
绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2903
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
3240
如果你们要核算开票和未开票收入,可以在主营业务收入下设明细 查看全部回复
3192
3519
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
哈哈老师
借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6 查看全部回复
3406
从工资中扣回 查看全部回复
3125
小小
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3575
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3203
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3380
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3232
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2661
为啥要付给原股东? 查看全部回复
3270
这样是对的,发放工资别忘了个税 查看全部回复
3279
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
7010
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3257
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2677
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3867
小张
可以先挂预收账款,待发票收到后,冲减预收账款,计入相应科目即可 查看全部回复
3931
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7164
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9995
没有发票吗? 查看全部回复
6174
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3774
可以同样做预收账款 查看全部回复
3917
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4394
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3722
3136
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
3414
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3829
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3258
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3059
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3113
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3489
微尘
金额大吗 查看全部回复
10240
3970
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3862
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3199
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3334
没有实际业务发生开发票属于虚开 查看全部回复
4025
3782
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
收入不对 查看全部回复
3678
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
做其他业务收入 查看全部回复
3521
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3550
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3431
不用做暂估 查看全部回复
3381
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3415
4030
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4134
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4125
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3443
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