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王苗苗老师
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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李可可
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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andy老师
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1564
安叔老师
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
1123
颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
1348
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1662
纳税人名称是公司么 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1516
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
846
你们可以制作分割单 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1096
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1600
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1389
为什么要分成 查看全部回复
897
直接调往来科目 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1334
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1063
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4069
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
996
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1336
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1135
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1894
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1496
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1398
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1681
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1590
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1504
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1595
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
781
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1226
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1519
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1299
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1369
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1370
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1682
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1582
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1647
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1246
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1511
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1692
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1498
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
965
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1381
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1163
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
之前是预付款项么 查看全部回复
946
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
1005
小企业会计准则么? 查看全部回复
1663
木言
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
743
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
992
购进的用途是什么 查看全部回复
1268
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
杨英芝老师
794
平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
835
跨年了么 查看全部回复
1195
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1292
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1873
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1475
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1534
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
1012
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
784
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
903
分录不对吧 查看全部回复
1438
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
831
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
是的 查看全部回复
1425
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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