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patience
公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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王苗苗老师
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2239
可以根据清单开具发票 查看全部回复
1606
安叔老师
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1756
收款人和复核人空白,如果是符合企业的具体情况的,是有效的。 查看全部回复
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乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1175
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1259
云峰老师
你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
1526
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2070
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
开票内容是什么 查看全部回复
2151
杨老师
具体什么内容的发票 查看全部回复
1564
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2236
公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
946
李伟老师
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
1992
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
1765
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
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看具体的发票种类和业务 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1915
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
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原则上是不可以用的 查看全部回复
1691
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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你进那个平台,然后他有勾选状态查询 选未勾选就可以 查看全部回复
2045
可以红冲 查看全部回复
1432
andy老师
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2385
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
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按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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税负2.5左右,应交增值税=137553.98*2.5%=3,438.85,增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
小米
已经申报过了,所以不算逾期。 查看全部回复
7175
这是正常操作。 查看全部回复
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
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这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2217
不影响 查看全部回复
2459
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
需要的 查看全部回复
2269
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
2196
tammy老师
你这个年度已经选择是你去扣缴,那一个年度之内就不可以变更 查看全部回复
2080
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1865
是签订的劳务合同么 查看全部回复
2043
收到 查看全部回复
1039
你好同学 查看全部回复
1607
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5171
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1555
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2093
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1734
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
微尘
影响税款吗 查看全部回复
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借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2033
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2139
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2333
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2275
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4272
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2259
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5514
所得税调增 查看全部回复
3535
处置固定资产 查看全部回复
2207
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3528
数据没有错? 查看全部回复
2029
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1592
1661
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
3557
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2644
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2206
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1426
发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
2284
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2420
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2447
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1897
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3318
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2375
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2991
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