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甘老师
不可以 查看全部回复
2835
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3273
高老师
直接作废 查看全部回复
2419
小小
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2868
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3612
冰山老师
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
35162
杨老师
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2062
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2921
patience
已经勾选认证,但不能抵扣的进项,做进项转出,填在附表二 查看全部回复
2237
tammy老师
可以 查看全部回复
3399
许老师
你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
1968
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2794
不可以的 查看全部回复
9502
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3893
孙老师
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3581
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3828
秦枫老师
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
3081
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
5063
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
5291
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
3633
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
8619
你好,作废的发票不需要申报。 查看全部回复
2302
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3635
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4114
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3471
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3138
李伟老师
1、提高价格 查看全部回复
5045
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2843
开红字发票红冲 查看全部回复
3252
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3004
建议更正申报当时那一笔 查看全部回复
3374
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4371
曹老师CPA
无效,跨年了只能先开具红字发票,再按照正确的开 查看全部回复
3090
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
3238
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3539
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4827
按正常缴税就行 查看全部回复
3300
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4194
绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3943
夏老师
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
判断是否为代理出口,若为代理出口的,凭代理出口证明信息即可申报退税,无需报关单信息。若为自行申报的,经数据自检或正式申报的疑点提示:报关单无电子信息,且无法申报退税的,请在“中国电子口岸-出口退税联网稽查系统-出口报关单查询下载”确认数据实时查询状态是否为“出口报关单国家税务总局接收成功”,若未接收成功的,请点击“重新发往税务总局”。若已接收成功,且长时间仍无电子信息的,请进入电子税务局“我要查询-出口退税管理-出口退(免)税申报-出口信息查询”模块,采集无信息的报关单数据并申报,待税务机关审核完成后系统会自动发起补发流程。 查看全部回复
5982
Yan
增值税 查看全部回复
3638
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3611
全部联次单独保管就好 查看全部回复
2834
不发放放到应付账款或应付职工薪酬就行了 查看全部回复
4335
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
一般纳税人向小规模纳税销售货物,开13%的普票 查看全部回复
3694
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2758
安叔老师
那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
3479
易老师
134可以抵扣 查看全部回复
2648
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4866
木言
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3664
两种方法都可以 查看全部回复
可以撤销不 查看全部回复
3559
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
跟正常一样的 查看全部回复
3996
M老师
对 查看全部回复
5404
大宁老师
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4219
住宿发票一般是员工出差时开具的,建议要求出差员工回来后及时报帐,及时核对。 查看全部回复
4101
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4200
刘老师
销售方发票记账联复印盖章可以正常做账,抵扣 查看全部回复
2390
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3717
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2914
同学,这个建议您先联系金税盘官方客服,看能不能解决。如果金税盘解决不了,需要您带着资料去税务大厅办理纳税申报 查看全部回复
5698
哈哈老师
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
跨月,不能作废,开具红冲发票红冲 查看全部回复
2769
Annina老师
是的 查看全部回复
2630
只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
3493
4299
5730
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4709
2862
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3152
而已老师
当月作废, 查看全部回复
3214
凭支付回单做账 查看全部回复
3169
Icy 何
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4104
jessica老师
不用重开 查看全部回复
4416
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3843
xinyue
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3474
微尘
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4688
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4809
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3926
登录开票系统 查看全部回复
7208
揭老师
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3805
有个服务的栏次 查看全部回复
12922
申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4922
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
2986
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
4045
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4080
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5126
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5345
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3953
王苗苗老师
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
3740
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
andy老师
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
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