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Annina老师
几月的发票? 查看全部回复
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patience
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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安叔老师
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
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李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
wam
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
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12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
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甘老师
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3819
许老师
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
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冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6915
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
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你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2815
孙老师
不可以的哈 查看全部回复
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你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
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开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3007
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
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刘老师
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4499
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
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清岚
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
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Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4505
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6808
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1347
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1215
是的 查看全部回复
1350
王苗苗老师
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2008
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
稍等 查看全部回复
1945
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2198
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2799
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2536
重新开具负数发票即可 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2740
当月开票又作废不影响 查看全部回复
2485
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3094
可以正常办理退税 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4615
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
开票内容是什么 查看全部回复
2051
是发票勾选平台么 查看全部回复
4540
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1496
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2027
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3810
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3401
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4582
这个联系专管员处理 查看全部回复
2171
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3118
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3090
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3020
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2945
是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
如实申报收入 查看全部回复
1932
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2929
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4430
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5176
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3382
你勾选后确认了没? 查看全部回复
2601
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4547
高老师
当月开的可以作废 查看全部回复
2419
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5119
冲销当期收入成本 查看全部回复
3562
是什么异常 查看全部回复
5129
已经跨月 查看全部回复
10206
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3347
公司未支付给工人,未代扣他们的个税,暂时先不用申报 查看全部回复
2258
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
4031
可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。 查看全部回复
2168
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
2706
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2086
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6009
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
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