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夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
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税务师晓雨
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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高老师
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4927
andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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李伟老师
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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你好 查看全部回复
5375
归老师
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7950
哈哈老师
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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Annina老师
员工个人奖励吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
8460
有的 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
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史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
6993
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
527
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
700
李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1111
理论上是可退的 查看全部回复
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采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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安叔老师
一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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你好,一般是6个点 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1322
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
538
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
545
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1269
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1150
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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你们是私人企业吗? 查看全部回复
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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1263
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
方便发一下截图么 查看全部回复
1673
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1288
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
去年如果入账的呢 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2066
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
wam
重开 查看全部回复
1145
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
796
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1618
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
哪里有问题 查看全部回复
1709
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1042
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1214
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1911
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1365
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1417
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1710
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1670
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1289
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1600
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1627
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1369
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
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