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杨老师
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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patience
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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王苗苗老师
、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
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需要在当期补录 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
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2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2890
刘淑萍
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4022
问题能再说一遍吗 查看全部回复
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安叔老师
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
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你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
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成本为什么大于收入 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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水费的用途是什么 查看全部回复
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如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
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抵扣什么税 查看全部回复
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每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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销售给B的增值税申报表也是0申报吗 查看全部回复
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资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
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一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2175
andy老师
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
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李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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发票结存里有查询到发票么 查看全部回复
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等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
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是增值税专用发票么 查看全部回复
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作废发票是在原来发票上作废吗,是同一张吗,是的 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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这个是不行的 查看全部回复
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具体什么问题呢 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
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曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
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你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
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wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
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个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
1902
不合理 查看全部回复
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小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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这个看公司的管理,没有一个定论 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2503
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2296
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
2299
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2489
你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
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需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1974
税务师晓雨
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
3637
个人反向开票免税 查看全部回复
6746
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1646
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
2565
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2807
你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2632
火柴老师
如果是公司销售不建议个人收款,因为三流不一致,有偷税被查的风险。 查看全部回复
2805
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
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