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云峰老师
甲方要交增值税及附加、印花税、土地增值税、企业所得税 查看全部回复
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wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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杨英芝老师
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
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李可可
50万是含税金额么 查看全部回复
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王苗苗老师
公司没有开票系统么 查看全部回复
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patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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安叔老师
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
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木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
924
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
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Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
李伟老师
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
1070
应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
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在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
需要的 查看全部回复
1375
可以 查看全部回复
3720
西贝老师
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
974
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1148
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
是个体户么 查看全部回复
2277
同学你好,终止劳动合同之前的社保费是需要补足的哈 查看全部回复
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但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
1319
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
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根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
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一般在代开发票的时候,税务局就会直接把个税也一起扣了 查看全部回复
1693
你要调整什么呢 查看全部回复
1325
燕子老师
开票日期是3月以前月份的话那就可以直接入到2月,如果开票日期是3月的最好是入到3月,这时还要看这张发票业务时间发生的期间,如果确实是2月份发生的业务,也可以提前入账,不过一般会计上都会在2月份暂估入账,然后3月份再红冲入账 查看全部回复
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收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1404
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
增值税及附加税,印花税 查看全部回复
1394
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
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按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
公司购买车辆的话一般不缴纳税款的 查看全部回复
1576
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
秦枫老师
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
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你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1118
按照股权转让财产所得的20%交纳个税 万分之五的印花税 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1380
杨老师
不可以,实缴多少就需要申报多少 查看全部回复
2335
你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
986
只是代发工资么 查看全部回复
1614
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
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意思是员工给公司代开劳务发票么 查看全部回复
1584
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
1823
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1433
税务局代开票为不动产经营租赁可以吗,可以 查看全部回复
1733
您好 查看全部回复
1052
账上是计提了么 查看全部回复
1331
是收到还是支出 查看全部回复
1479
是再转租吧 查看全部回复
936
不一定 查看全部回复
2895
你好 查看全部回复
1784
你挂靠单位交社保的话就是个人承担 查看全部回复
1292
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
899
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1360
汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
1359
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1941
一般都是一致的 查看全部回复
1469
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1252
如果是与房屋是不可分割的或者是不单独计价的我们放在房产中入账,记房产税 查看全部回复
2028
税务师晓雨
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1140
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2012
加装充电桩,如果是长期使用的话,可以记到固定资产 查看全部回复
1163
普通合伙企业,一般 需要缴纳增值税及附加税,印花税,个人所得税等 查看全部回复
992
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1832
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1456
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1466
现在个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
1460
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
公司出售土地使用权,平价转让的话,涉及到增值税及印花税 查看全部回复
1553
是的, 查看全部回复
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2186
是个人股东么 查看全部回复
1423
你好同学 申报完成后,有个扣款。检查申报正确后,做扣款操作就可以。 查看全部回复
1537
可以要求开具发票 查看全部回复
1647
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
1738
根据国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告(国家税务总局公告2021年第8号)第三条 关于取消代开货物运输业发票预征个人所得税有关事项: 对个体工商户、个人独资企业、合伙企业和个人,代开货物运输业增值税发票时,不再预征个人所得税。个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人和其他从事货物运输经营活动的个人,应依法自行申报缴纳经营所得个人所得税。 查看全部回复
1495
企业是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1230
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