登录/注册
易老师
能享受小微企业所得税优惠政策的话就按政策来 查看全部回复
3212
石老师
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
3359
财务报表呢, 查看全部回复
3570
哈哈老师
这个是每年的金额 查看全部回复
3514
绾绾
可以的 查看全部回复
3920
如果有销售福利费的话要合计一起,就是把2级科目是福利费的合计一起填 查看全部回复
3315
安叔老师
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4389
谭老师
是的 查看全部回复
5254
3099
高老师
有利润的话需要计提缴纳企业所得税 查看全部回复
2784
您好,如果有一笔社保支出,是计入成本还是费用呢 查看全部回复
3063
是不是最前面填信息哪里 查看全部回复
3133
归老师
为什么一定要增加利润 都按规定调完了 那就只能这样了 查看全部回复
2957
2022年一季度的时候不能弥补亏损 查看全部回复
3548
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3687
小小
调整账务 查看全部回复
4109
劳务 查看全部回复
4619
财务费用填写到一起就行了不用分开填 查看全部回复
3741
安装服务费不是9%么 为什么开13%? 查看全部回复
3346
木言
是这样的 查看全部回复
4249
正常企业所得税税率25% 查看全部回复
2448
老师,小型微企业所得税优惠,不超过一百万按2.5%超过一百万5% 查看全部回复
2331
不可以的 查看全部回复
3205
这个该补税就是得补税的,不是随便调整的 查看全部回复
3000
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4023
大宁老师
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
3435
Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
3971
全是零申报的对吗? 查看全部回复
3242
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2943
微尘
交不交税看最后应纳税所得 查看全部回复
2179
这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
3449
贺老师
你好,据你所说,应该是你公司作为平台方收取服务费或提成,顾客索要增值税发票和供货方均是平台上的供货商家。 查看全部回复
3369
如果没有取得企业所得税允许扣除的凭证(在这里指的是手续费发票)需要纳税调整 查看全部回复
6315
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3981
Leaf
不用 查看全部回复
3269
你们的工资,奖金,补贴等如果都是通过应付职工薪酬计提的,那么可以看应付职工薪酬的dai方发生额,如果不是的话,需要分析填列 查看全部回复
10277
tammy老师
增值税的税负率=增值税纳税金额/营业收入*100%。 所得税税负率=应纳所得税额/不含税销售收入*100%。 所得税税负率=应纳所得税额/不含税销售收入*100%。 参考税负率可以在1%~2.5%之间 查看全部回复
3575
我来了 查看全部回复
3788
正常是由会计来做,业务比较复杂的可以请税务师事务所代理 查看全部回复
3432
现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
3289
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
4026
patience
进一步支持小微企业发展,现将有关税收政策公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。 查看全部回复
2641
农业生产者销售自产农产品是免征增值税。 查看全部回复
3919
费用有调增的么 查看全部回复
2914
Yan
这个就是将25的税率换成15的优惠税率了,不管收入的。当然小微企业会叠加使用优惠 查看全部回复
3907
财务报表按账上的填 查看全部回复
3421
Annina老师
需要 查看全部回复
3259
根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
5025
4436
借所得税费用 dai应交税费一应交企业所得税 查看全部回复
3218
哪个是系统自动带出来的,填不了 查看全部回复
3704
就一个选项? 查看全部回复
2868
2846
你好 查看全部回复
8428
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3523
方便拍一下表吗? 查看全部回复
4855
不可以,需要正规发票 查看全部回复
3300
应纳所得税额÷不含税销售额x100% 查看全部回复
3223
有的 查看全部回复
3323
你帐面上固定资产折旧和税法规定的折旧年限是一致的吗? 查看全部回复
3658
根据业务发生情况先填写相关附表(收入明细表,支出明细表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,弥补亏损明细表等),然后填写主表相关栏次数据,审核无误之后就可以进行汇算清缴申报了。” 查看全部回复
6984
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2737
在申报查询及打印 查看全部回复
2425
如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
4811
不是小微企业的话,所得税税率25% 查看全部回复
3028
你的意思是说年终奖已经很工资合并申报过了是不 查看全部回复
4228
是不是小微企业,有税收优惠完估计就不要交了 查看全部回复
3317
账上亏损数据是多少就填多少 查看全部回复
2857
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2385
一般是财务报表,余额表,明细账 查看全部回复
3812
预交所得税 借:应交税金-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3412
2566
王晓杰老师
如果因为这个减免产生利润的话需要缴纳企业所得税,如果加上这个减免营业外收入仍然是亏损状态,就不需要缴纳企业所得税 查看全部回复
4052
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3522
全国统一的 查看全部回复
留抵税额转营业外收入? 查看全部回复
3508
不用的 查看全部回复
3295
借:预付账款-预付卡 1000元 dai:银行存款/现金 1000元 查看全部回复
2748
3701
现在的税收优惠政策是2.5% 查看全部回复
6156
增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
4293
正常经营过程企业亏损没有交企业所得税正常 查看全部回复
2544
5月份之前拿回来发票了,可以税前扣除 查看全部回复
6524
金额大吗 查看全部回复
3433
100万以下减按12.5%,按20%的税率来缴纳企业所得税。 查看全部回复
3142
职工教育经费是用于职工教育的费用可以扣除 查看全部回复
3727
请稍等 查看全部回复
2986
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
不包含个人扣社保部份 查看全部回复
6679
嗯嗯 查看全部回复
5790
冯冯
借:银行存款 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3712
是公司职工吧, 查看全部回复
4031
调增 查看全部回复
10558
你是自制的农产品吗 查看全部回复
6709
请问用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3663
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
4337
你把调整那个表发上来 查看全部回复
5948
君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
4046
我要办税一税务申报及缴纳一汇算清缴里面 查看全部回复
3262
请再描述一下,是看表的数据如何来还是看税是如何计算出来之类? 查看全部回复
3528
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载