登录/注册
哈哈老师
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
andy老师
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
Afei老师
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4758
高老师
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3958
开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
5101
Annina老师
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5530
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
归老师
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5814
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14265
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6894
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
13005
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你好,可以。 查看全部回复
9486
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1163
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
600
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
991
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
833
杨老师.
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
897
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
811
王苗苗老师
购进一笔不需要 查看全部回复
4101
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1341
你好 查看全部回复
1148
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1208
可以 查看全部回复
1431
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1179
维修服务属于劳务 查看全部回复
1410
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1494
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1409
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1043
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
1036
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1600
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1353
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1693
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1625
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
997
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1511
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2134
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1029
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1734
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
50万是含税金额么 查看全部回复
1515
是开出发票么 查看全部回复
1469
云峰老师
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2099
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1363
patience
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
941
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
没有这个规定啊 查看全部回复
1045
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
可以的 查看全部回复
1408
是哪里的企业 查看全部回复
1673
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1318
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1357
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2387
什么是让电补贴 查看全部回复
1161
收到 查看全部回复
1290
稍等 查看全部回复
2174
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
1337
1373
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22898
金额是含税的么 查看全部回复
1217
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1904
那只能退9个点 查看全部回复
4553
杨老师
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1365
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
需要 查看全部回复
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1804
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3042
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1812
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
888
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
1936
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1433
1781
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7320
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6220
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1456
2038
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1285
总金额是多少 查看全部回复
3106
计入管理费用办公费 查看全部回复
1104
是的 查看全部回复
1151
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1495
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载