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andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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李伟老师
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1855
王苗苗老师
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
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没有的 查看全部回复
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可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
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借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1851
patience
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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这个不影响的 查看全部回复
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同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
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是忘了输银行账号了么 查看全部回复
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个体户没有企业所得税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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要做进项税额转出 查看全部回复
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公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
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杨老师
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
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tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
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他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
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如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
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易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
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放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
安叔老师
可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
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原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2365
开票内容是什么 查看全部回复
2187
具体什么内容的发票 查看全部回复
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专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
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住宿费用途是什么 查看全部回复
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销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
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招待,dai款利息 查看全部回复
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1 你好 查看全部回复
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2079
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3427
哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2635
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
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dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
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同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
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开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
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服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
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你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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不能红冲的原因是什么? 查看全部回复
2880
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3063
符合免税的规定么 查看全部回复
2110
为什么 要红冲 查看全部回复
3224
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2519
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2411
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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完税凭证可以开具表格式 文书式都是按照税种期间来的 要开单独地 每一笔缴费的要去大厅 查看全部回复
2853
向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
4268
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2794
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
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自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2532
刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
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3171
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2604
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2997
云峰老师
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3078
是的,不得抵扣 查看全部回复
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二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
6015
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3791
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3317
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2448
是电子发票么 查看全部回复
2812
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2295
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
不合规 查看全部回复
5782
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